PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 1
/
 49  
    
   
 
Data de Lançamento: 02/10/2014
  
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 17/065-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  93/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  135,12  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  135,12  
Vl.Total:
  135,12  
         
  
 24/008-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  171/2014  Outros/Não Aplicável  CLAUDIO FERNANDO DA SILVA  129.422.448-44  F  0,00  0,00  595,65  595,65  
 
Item:
  
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  15,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  100,50  
  
 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES  15,0000  33,01  495,15  
 69/010-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  175/2014  Outros/Não Aplicável  FABIO PEREIRA DORNELAS  726.818.536-72  F  0,00  0,00  330,10  330,10  
 
Item:
  
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA 
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  330,10  
  
 79/008-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  176/2014  Outros/Não Aplicável  GIOVANI VILARDO  093.955.568-97  F  0,00  0,00  794,20  794,20  
 
Item:
  1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  660,20  
 
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  20,0000  6,70  134,00  
  
 80/008-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  178/2014  Outros/Não Aplicável  JOSE KITA SOARES  018.147.038-10  F  0,00  0,00  330,10  330,10  
 
Item:
  
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA 
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  330,10  
  
 81/009-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  179/2014  Outros/Não Aplicável  LAUDO CESAR ALICE  135.744.878-35  F  0,00  0,00  794,20  794,20  
 
Item:
  1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  660,20  
 
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  20,0000  6,70  134,00  
  
 82/010-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  180/2014  Outros/Não Aplicável  MIGUEL CAMARGO  783.351.088-20  F  0,00  0,00  760,70  760,70  
 
Item:
  1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  660,20  
 
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  15,0000  6,70  100,50  
  
 83/009-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  181/2014  Outros/Não Aplicável  OSEIAS MOREIRA DA SILVA  133.672.728-41  F  0,00  0,00  660,20  660,20  
 
Item:
  
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA 
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  660,20  
  
 84/008-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  182/2014  Outros/Não Aplicável  RENATO RIBEIRO DIAS  127.078.188-01  F  0,00  0,00  495,15  495,15  
 
Item:
  
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA 
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  15,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  495,15  
  
 85/008-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  183/2014  Outros/Não Aplicável  SERGIO RICARDO DA SILVA  097.885.668-63  F  0,00  0,00  727,20  727,20  
 
Item:
  1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  660,20  
 
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  10,0000  6,70  67,00  
  
 87/008-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  185/2014  Outros/Não Aplicável  VALMIR APARECIDO LUSTOSA  088.183.668-07  F  0,00  0,00  727,20  727,20  
 
Item:
  1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  660,20  
 
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  10,0000  6,70  67,00  
  
 166/011-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.05  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  15.503,42  
 
Item:
  
1 - OP REF SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 15.503,42  
Vl.Total:
  15.503,42  
  
 170/028-2014  09.00.04.122.3.3.90.39.01  446/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  309,32  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  309,32  
Vl.Total:
  309,32  
         
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
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 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 257/010-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  3.100,98  
 
Item:
  
1 - OP REF ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.100,98  
Vl.Total:
  3.100,98  
  
 257/011-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  5.916,68  
 
Item:
  
1 - OP REF ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 5.916,68  
Vl.Total:
  5.916,68  
  
 363/009-2014  02.00.03.092.3.3.90.39.01  197/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  GRAZIELLI DUARTE SALES ME  05.414.334/0001-25  J  0,00  319,10  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 100.000 COPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE 
FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERIODO 
DE 1 ANO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  9.117,1400  
Vl. Unit.:
  0,03  
Vl.Total:
  319,10  
         
  
 797/013-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  365/2014  Outros/Não Aplicável  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO  00.360.305/0903-40  J  0,00  0,00  60,00  0,00  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 60,00  
Vl.Total:
  60,00  
 797/014-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  365/2014  Outros/Não Aplicável  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO  00.360.305/0903-40  J  0,00  0,00  60,00  0,00  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 60,00  
Vl.Total:
  60,00  
 977/008-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  201,48  201,48  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. 
MUN. DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 201,48  
Vl.Total:
  201,48  
  
 1142/022-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  1078/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  1.728,23  1.728,23  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.728,23  
Vl.Total:
  1.728,23  
 1427/008-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.01  1413/2014  Outros/Não Aplicável  APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME  57.741.100/0001-96  J  0,00  0,00  2.400,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.400,00  
Vl.Total:
  2.400,00  
  
 1447/004-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3246/2013  Pregão Presencial  SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA  67.372.052/0001-60  J  0,00  0,00  5.202,00  0,00  
 
Item:
  
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM 
TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS - AQ. 
DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3, SENDO O CILINDRO FORNECIDO EM COMODATO, PELO 
PERIODO DE 12 MESES, PARA USO EM OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICIPIO COM 
PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 M3  
Quantidade:
  510,0000  
Vl. Unit.:
 10,20  
Vl.Total:
  5.202,00  
  
 1539/001-2014  10.01.10.305.3.3.90.30.05  2558/2013  Pregão Presencial  PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME  05.271.722/0001-02  J  0,00  0,00  88,40  0,00  
 
Item:
  
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR- PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM CURSOS E EVENTOS DE 
CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA 
MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, 
CF. ANEXO I DO EDITAL - C/C 624028-1 CEF -SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 4,42  
Vl.Total:
  88,40  
  
 1999/004-2014  02.00.03.092.3.3.90.30.01  4089/2013  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  0,00  41,40  0,00  
 
Item:
  
1 -  AGUA MINERAL GL 20 LITROS  . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA- PARA USO DESTA 
SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA 
URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 
ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - ASSUNTOS JURÍDICOS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA 
- ASSUNTOS JURIDICOS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  6,0000  
Vl. Unit.:
 6,90  
Vl.Total:
  41,40  
  
 2424/007-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  2163/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  IMPRENSA NACIONAL  04.196.645/0001-00  J  0,00  941,47  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,0600  
Vl. Unit.:
  15.000,00  
Vl.Total:
  941,47  
         
 3172/006-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  2364/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA  12.050.163/0001-68  J  0,00  382,04  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ . pelo nome/endereço - ESTIMATIVA PARA 
PAGAMENTO DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,0600  
Vl. Unit.:
  6.240,00  
Vl.Total:
  382,04  
         
  
 3181/000-2014  14.00.08.244.4.4.90.52.05  6858/2013  Pregão Presencial  MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME  09.566.836/0001-22  J  0,00  0,00  1.895,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
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 3
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 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - COPIADORA MULTIFUNCIONAL - SHARP AL2051- PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO 
ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE 
ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.895,00  
Vl.Total:
  1.895,00  
  
 3221/000-2014  14.00.08.244.4.4.90.52.05  6858/2013  Pregão Presencial  MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME  09.566.836/0001-22  J  0,00  0,00  1.895,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COPIADORA MULTIFUNCIONAL - SHARP AL2051 - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO 
ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM 
ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.895,00  
Vl.Total:
  1.895,00  
  
 3439/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  6858/2013  Pregão Presencial  W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA  48.723.241/0001-95  J  0,00  0,00  387,00  0,00  
 
Item:
  
1 - RACK PARA COMPUTADOR - BAHIR/RAC MOD 03, PARA USO PSF ARAPONGAL - AQ. DE APARELHOS 
ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 387,00  
Vl.Total:
  387,00  
  
 3753/001-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  7175/2013  Pregão Presencial  CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME  15.178.319/0001-89  J  0,00  0,00  0,00  134,62  
 
Item:
  4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA  - CEAGESP/SP  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 4,00  
Vl.Total:
  16,00  
 
12 - Aquisição de: PÊRA - CEAGESP/SP - PARA USO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO CAPS - 
C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  KG  7,0000  4,22  29,54  
  
 2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP  UN  4,0000  2,44  9,76  
 7 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP/SP  KG  4,0000  1,57  6,28  
 6 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP  KG  4,0000  1,16  4,64  
 10 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP/SP  KG  7,0000  4,10  28,70  
 11 - LIMAO - CEAGESP/SP  KG  4,0000  2,01  8,04  
 1 - AQUISIÇÃO DE: ABACATE - CEAGESP/SP  KG  2,0000  2,56  5,12  
 3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP  KG  7,0000  1,04  7,28  
 5 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP  KG  4,0000  1,24  4,96  
 9 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP  KG  4,0000  2,00  8,00  
 8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP  KG  7,0000  0,90  6,30  
 3809/000-2014  07.00.15.122.4.4.90.52.01  2943/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
  45.552.676/0001-26  J  0,00  0,00  1.462,60  0,00  
  
 
Item:
  1 - ESMERILHADEIRA - MARCA: DEWALT  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 225,00  
Vl.Total:
  225,00  
 3 - SERRA CIRCULAR 7 1/4 - MARCA: DEWALT  UN  1,0000  497,60  497,60  
 
4 - FURADEIRA ELETRICA - MARCA: FERRARIA - PARA USO DA EQUIPE DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE 
TRANSITO
  UN  1,0000  335,00  335,00  
  
 2 - SERRA TICO TICO  500W - MARCA: DEWALT  UN  1,0000  405,00  405,00  
 3810/000-2014  07.00.15.122.3.3.90.30.01  2942/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
  45.552.676/0001-26  J  0,00  0,00  572,55  0,00  
  
 
Item:
  5 - BATEDOR DE ARGAMASSA 40CM  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 35,00  
Vl.Total:
  35,00  
 12 - BROCA DE AÇO RAPIDO 6MM  UN  1,0000  3,45  3,45  
 4 - LAMINA DE SERRA RIGIDA. de aço 305mm  UN  10,0000  4,90  49,00  
 13 - BROCA DE AÇO RAPIDO 8MM  UN  1,0000  6,00  6,00  
 8 - DISCO CORTE FINO  UN  4,0000  4,80  19,20  
 9 - DISCO DESBASTE METAL  UN  4,0000  5,50  22,00  
 14 - BROCA DE AÇO RAPIDO 9MM  UN  1,0000  8,00  8,00  
 17 - LAMINAS TICO TICO PARA MADEIRA 6DPP  CJ  1,0000  8,00  8,00  
 3 - Aquisiçã de: SERROTE. luctador 20'  UN  1,0000  24,00  24,00  
 6 - BROCA SDS . max 19x540x400mm  UN  1,0000  128,00  128,00  
 
18 - LAMINAS TICO TICO PARA METAL 14 DPP - PARA USO DA EQUIPE DE SERVIÇOS DA SECRET. DE 
TRANSITO
  CJ  1,0000  8,00  8,00  
  
 1 - BROCA SDS . max 18x400  UN  1,0000  110,00  110,00  
 2 - TRENA DE BOLSO - 8M  UN  2,0000  18,00  36,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 4
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 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 7 - TESOURA DE CORTE. reta  UN  1,0000  48,00  48,00  
 10 - BROCA SDS . plus 18mmx150mmx200mm  UN  1,0000  34,60  34,60  
 11 - BROCA DE AÇO RAPIDO 5MM  UN  1,0000  2,70  2,70  
 15 - BROCA DE AÇO RAPIDO 10MM  UN  1,0000  10,50  10,50  
 16 - ALICATE REBITADOR  UN  1,0000  20,10  20,10  
 3850/005-2014  10.01.10.301.3.3.90.48.05  3316/2014  Outros/Não Aplicável  MILEYDIS GELIS WANTON  066.207.861-62  F  0,00  0,00  2.250,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE - SETEMBRO/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.250,00  
Vl.Total:
  2.250,00  
  
 3851/005-2014  10.01.10.301.3.3.90.48.05  3315/2014  Outros/Não Aplicável  ELIETE ARIOSA VALDRIA  066.263.081-57  F  0,00  0,00  2.250,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE - SETEMBRO/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.250,00  
Vl.Total:
  2.250,00  
  
 3852/005-2014  10.01.10.301.3.3.90.48.05  3314/2014  Outros/Não Aplicável  ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ  066.216.091-67  F  0,00  0,00  2.250,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE - SETEMBRO/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.250,00  
Vl.Total:
  2.250,00  
  
 3952/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR  05.820.332/0001-36  J  0,00  0,00  1.280,00  0,00  
 
Item:
  
1 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - AQ. 
FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, 
EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  400,0000  
Vl. Unit.:
 3,20  
Vl.Total:
  1.280,00  
  
 3953/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR  05.820.332/0001-36  J  0,00  0,00  1.600,00  0,00  
 
Item:
  
1 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - AQ. 
FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, 
EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  500,0000  
Vl. Unit.:
 3,20  
Vl.Total:
  1.600,00  
  
 3956/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR  05.820.332/0001-36  J  0,00  0,00  160,00  0,00  
 
Item:
  
1 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM - PARA ATENDIMENTO AS EJA - AQ. FUTURAS 
E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, 
EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB 
- EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 3,20  
Vl.Total:
  160,00  
  
 3961/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR  05.820.332/0001-36  J  0,00  0,00  960,00  0,00  
 
Item:
  
1 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM - PARA ATENDIMENTOS AS CRECHES - AQ. 
FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, 
EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  300,0000  
Vl. Unit.:
 3,20  
Vl.Total:
  960,00  
  
 4712/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  6858/2013  Pregão Presencial  MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME  09.566.836/0001-22  J  0,00  0,00  1.895,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COPIADORA MULTIFUNCIONAL - SHARP AL 2051 - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLOGICAS - CEO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.895,00  
Vl.Total:
  1.895,00  
  
 5064/002-2014  01.00.04.122.3.3.90.30.01  39/2013  Pregão Presencial  TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA  05.690.346/0001-82  J  0,00  0,00  350,40  0,00  
 
Item:
  
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - 
ESTIMATIVA DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS ITESP CONFORME PREVÊ CONVENIO - GABINETE - PARA 
OS FUNCIONÁRIOS DO ITESP, REFERENTE AO MES DE JULHO/14
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  40,0000  
Vl. Unit.:
 8,76  
Vl.Total:
  350,40  
  
 5139/014-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  4514/2014  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00  78,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  78,00  
Vl.Total:
  78,00  
         
 5139/015-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  4514/2014  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00  31,20  0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 5
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 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE - DIA 16/05/2014 NO VALOR DE 7,80 - DIA 29/05/2014 NO VALOR DE 7,80 - 10/07/2014 NO VALOR 
DE 7,80 E DIA 20/08 NO VALOR DE 7,80
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  31,20  
Vl.Total:
  31,20  
         
  
 5195/004-2014  08.00.15.452.3.3.90.39.01  3403/2014  Pregão Presencial  RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME  07.263.330/0001-19  J  0,00  12.356,28  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  102,0000  
Vl. Unit.:
  121,14  
Vl.Total:
  12.356,28  
         
  
 5313/013-2014  06.00.04.122.3.3.90.39.03  1075/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  8,34  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 
CEF - C/ILUM. PÚBLICA
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  8,34  
Vl.Total:
  8,34  
         
  
 5645/008-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.02  1477/2014  Outros/Não Aplicável  APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME  57.741.100/0001-96  J  0,00  0,00  4.800,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 4.800,00  
Vl.Total:
  4.800,00  
  
 5653/003-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.05  3414/2014  Convite Compras e Serviços  GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP  04.313.315/0001-40  J  0,00  15.660,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 
MUNICIPAL DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELENCADOS. . 1.1 - Análise da situação fática atual; 1.2 - 
Análise do impacto financeiro; 1.3 - Análise da legislação municipal aplicável ao magistério; 1.4 - Estudo para 
adequação das jornadas de trabalho docente nos termos da Lei Federal nº. 11.738/08 e Carga horária de 
docentes; 1.5 - Elaboração de minuta de ato legal instituindo o novo Estatuto e Plano de Carreira do 
Magistério Público Municipal; 1.6 - Apresentação da proposta e discussão com a equipe de educação do 
município e prefeito municipal; 1.7 - Apresentação da proposta em Assembleia geral para todos os 
integrantes do Quadro do Magistério Municipal; 1.8 - Redação de proposta final; e 1.9 - Assessoria no 
reenquadramento dos profissionais e demais necessidades, durante trinta dias subsequentes a implantação do 
Plano, caso o mesmo seja aprovado. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 
MUNICIPAL - DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELENCADOS PARA O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
  7.830,00  
Vl.Total:
  15.660,00  
         
  
 5801/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.02  3970/2013  Pregão Presencial  DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.  04.027.894/0003-26  J  0,00  0,00  7.031,61  0,00  
 
Item:
  1 - SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - GENERICO SANDOZ  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
  6.210,0000  
Vl. Unit.:
 0,05  
Vl.Total:
  316,71  
 2 - LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID ACHE  COMP  15.000,0000  0,14  2.025,00  
 
3 - LEVOTIROXINA SODICA 50MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID ACHÉ - PARA USO NAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, 
PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
  COMP  34.740,0000  0,14  4.689,90  
  
 5929/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.02  1052/2014  Pregão Presencial  DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.  04.027.894/0003-26  J  0,00  0,00  0,00  720,00  
 
Item:
  
1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL . 3,0 ml (sem agulha), confeccionada em polipropileno transparente, 
atóxica, com graduação externa milimetrada, bico Luer-Lok, de rosca dupla, com localização central, embolo 
com trava, pistão de borracha atóxica siliconada,  com dispositivo de segurança conforme NR32 , embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala.Estéril com dados de 
identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em 
local de fácil visibilidade reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, 
fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade Apresentar amostra, registro no 
MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 
(doze) meses a partir da data de entrega.- EMERALD SAF-T C/ 100 -B.D - PARA USO DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - 
C/C 28.664-8 BB - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  4.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,18  
Vl.Total:
  720,00  
  
 5952/003-2014  05.00.15.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  862,07  0,00  
 
Item:
  
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA ENTRE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2014 - PLANEJAMENTO URBANO - Consumo de agosto/14.
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  92,0200  
Vl. Unit.:
 1,79  
Vl.Total:
  164,72  
  
 1 - GASOLINA COMUM  LT  260,8300  2,67  697,35  
 5953/003-2014  03.00.04.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  322,33  0,00  
 
Item:
  1 - GASOLINA COMUM  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  28,5000  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
  76,20  
 
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - CONSUMO DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014 
  LT  137,5100  1,79  246,13  
     
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 6
/
 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
PARA O VEÍCULO PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO - Consumo de agosto/14.
  
 5974/003-2014  01.00.04.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  2.317,05  0,00  
 
Item:
  
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA USO DO VEÍCULO OFICIAL DO PREFEITO (FOCUS PLACA DBA 
9466) E VEÍCULO DEFESA CIVIL (EHE 7545) - GABINETE - Consumo de agosto/14
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  161,6200  
Vl. Unit.:
 2,38  
Vl.Total:
  385,37  
  
 1 - GASOLINA COMUM  LT  722,5000  2,67  1.931,68  
 5981/003-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  34.062,99  0,00  
 
Item:
  1 - GASOLINA COMUM  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  1.460,4500  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
  3.904,66  
 2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - Consumo de agosto/14 - SERV. MUNICIPAIS  LT  13.285,6100  2,27  30.158,33  
 5986/003-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.05  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  451,10  0,00  
 
Item:
  
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO 
DE USO DO CREAS (I/GM CLASSIC SPIRIT-DBA 9450) SEC. M. DE ASSIST., ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 
28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL- Consumo de agosto/14.
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  168,7300  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
  451,10  
  
 5987/003-2014  15.00.08.243.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  605,62  0,00  
 
Item:
  
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO 
VEÍCULO DE USO DO CONSELHO TUTELAR (FIAT PALIO WEEKEND EHE 7300) S.M.ASSIST. SOCIAL, ATÉ 
DEZEMBRO/2014 - F.M.D.C.A - Consumo de agosto/14.
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  226,5200  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
  605,62  
  
 5988/003-2014  13.00.08.244.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  1.479,67  0,00  
 
Item:
  
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO 
DOS VEÍCULOS DE USO D/SECRETARIA E VIVA LEITE, ATÉ DEZEMBRO/2014 - ASSIST. SOCIAL- Consumo de 
agosto/14.
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  586,4000  
Vl. Unit.:
 1,79  
Vl.Total:
  1.049,66  
  
 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL  LT  189,4300  2,27  430,01  
 5989/004-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.05  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  810,77  0,00  
 
Item:
  
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO 
DOS VEÍCULOS DE USO DOS CRAS (FIAT UNO MILLE ECONOMY - EHE 7174 E EHE 7185) S.M. ASSIST. 
SOCIAL, ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL - Consumo de agosto/14.
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  303,2500  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
  810,77  
  
 6002/003-2014  01.00.04.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  1.552,65  0,00  
 
Item:
  
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA, ATÉ DEZEMBRO/2014 - GABINETE- Consumo de agosto/14.
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  580,7300  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
  1.552,65  
  
 6108/001-2014  16.00.08.244.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  217,54  0,00  
 
Item:
  
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO 
VEÍCULO DE USO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FIAT UNO MILLE - DBA 9492) ATÉ 
DEZEMBRO/2014 - FUNSSOL - Consumo de agosto/14
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  81,3700  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
  217,54  
  
 6121/002-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  1068/2014  Pregão Presencial  AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME  05.983.877/0001-63  J  0,00  0,00  3.467,25  0,00  
 
Item:
  
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 07. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: Corpo de Bombeiros
  
Un.:
 UNI  
Quantidade:
  3.105,0000  
Vl. Unit.:
 0,65  
Vl.Total:
  2.018,25  
  
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 07.  Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, 
açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. 
O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e 
em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, 
casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas 
condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega 
devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. 
Local de Entrega: Corpo de Bombeiros - AROMA - PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/14 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
  UNI  2.070,0000  0,70  1.449,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
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 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 6123/003-2014  04.00.04.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  466,81  0,00  
 
Item:
  
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VW SANTANA EM USO NESTA 
SECRETARIA - FINANÇAS - Consumo de agosto/14
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  174,6000  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
  466,81  
  
 6263/003-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  6.830,59  0,00  
 
Item:
  
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS KANGOO DBA 9479, 
DBA 9482, DOBLO DJP 4300, DBA 9490, S10 9459, SIENA FQH 0138, SANDEIRO EHE 7202, DO SETOR DE 
APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE - Consumo de agosto/14.
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  2.554,8300  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
  6.830,59  
  
 6265/003-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  66,85  0,00  
 
Item:
  
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO CELTA EHE 7238, DO 
SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE- Consumo de agosto/14.
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  25,0100  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
  66,85  
  
 6266/003-2014  10.01.10.305.3.3.90.30.05  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  744,19  0,00  
 
Item:
  
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DOS VEÍCULOS SPIN EHE 7216, FIESTA DBA 
2087, STRADA DBA 9485, DO SETOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE- Consumo de 
agosto/14.
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  278,3500  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
  744,19  
  
 6267/002-2014  10.01.10.305.3.3.90.30.05  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  279,08  0,00  
 
Item:
  
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DBA 9449 DO 
SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE- Consumo de agosto/14.
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  104,3800  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
  279,08  
  
 6281/003-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  1.085,00  0,00  
 
Item:
  
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463 
FSB 4911, FIESTA DBA 9420, MOTO ECE 4295, CELTA EHE 7238 DO SETOR DO CEREST -  C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE - Consumo de agosto/14.
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  405,8200  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
  1.085,00  
  
 6282/003-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  1.020,55  0,00  
 
Item:
  
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO SIENA FQV 8720 - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE- Consumo de agosto/14.
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  381,7100  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
  1.020,55  
  
 6283/003-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.02  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  6.536,77  0,00  
 
Item:
  
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DBA 2061, 2062, 
9486, 9488, 9489, 9487, 9461, 9462, 9452; EHE 7244, 7195; CPV 1795, 1791; CDZ 7840 DOS ESFs E UBSs - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE- Consumo de agosto/14.
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  2.444,9300  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
  6.536,77  
  
 6284/001-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  6.453,28  0,00  
 
Item:
  
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS KANGOO DBA 9479, 
DBA 9482, DOBLO DJP 4300, DJP 4301, DBA 9490, S-10 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE - Consumo de agosto/14.
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  2.413,7000  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
  6.453,28  
  
 6320/000-2014  10.01.10.302.4.4.90.52.05  5390/2013  Pregão Presencial  REGIS PAPER COMERCIAL LTDA  12.440.331/0001-21  J  0,00  0,00  0,00  300,00  
 
Item:
  1 - QUADRO BRANCO MAGNETICO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 300,00  
Vl.Total:
  300,00  
 6334/000-2014  07.00.15.122.3.3.90.30.01  5359/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA  53.401.360/0001-61  J  0,00  0,00  303,00  0,00  
 
Item:
  4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 17,00  
Vl.Total:
  17,00  
 
7 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA - REVISÃO DOS 30.000KS DO VEÍCULO STRADA EHE 7194 - 
TRANSITO
  JG  1,0000  65,00  65,00  
  
 2 - KIT REVISAO  UN  1,0000  45,00  45,00  
 3 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE  UN  1,0000  20,00  20,00  
 1 - FILTRO DE AR  UN  1,0000  26,00  26,00  
 5 - VELA DE IGNIÇAO  UN  4,0000  15,00  60,00  
 6 - ELEMENTO FILTRANTE  UN  1,0000  70,00  70,00  
 6346/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
  08.305.256/0001-19  J  0,00  0,00  1.255,50  0,00  
  
 
Item:
  
4 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  90,0000  
Vl. Unit.:
 3,26  
Vl.Total:
  293,40  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 8
/
 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
5 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
  KG  30,0000  4,20  126,00  
  
 
1 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta
  KG  60,0000  9,36  561,60  
  
 
6 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos -  REF. AQ. DE GENEROS 
ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  KG  30,0000  4,09  122,70  
  
 
2 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
  KG  10,0000  3,51  35,10  
  
 
3 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
  KG  30,0000  3,89  116,70  
  
 6346/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
  08.305.256/0001-19  J  0,00  0,00  1.255,50  0,00  
  
 
Item:
  
4 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  90,0000  
Vl. Unit.:
 3,26  
Vl.Total:
  293,40  
  
 
5 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
  KG  30,0000  4,20  126,00  
  
 
6 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos -  REF. AQ. DE GENEROS 
ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  KG  30,0000  4,09  122,70  
  
 
1 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta
  KG  60,0000  9,36  561,60  
  
 
2 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
  KG  10,0000  3,51  35,10  
  
 
3 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
  KG  30,0000  3,89  116,70  
  
 6346/003-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
  08.305.256/0001-19  J  0,00  0,00  2.540,47  0,00  
  
 
Item:
  
8 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  180,0000  
Vl. Unit.:
 3,06  
Vl.Total:
  550,80  
  
 
10 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE. Com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos - PARA 
ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 24.628- X B.B. - EDUCAÇÃO
  MÇ  150,0000  1,93  289,50  
  
 1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca  KG  80,0000  2,88  230,40  
 6 - BETERRABA. Extra, firme, tenra, razoavelmente macia, redonda, de cor vemelho vivo e com pele lisa  KG  20,0000  2,89  57,80  
 3 - SALSA  KG  4,0000  7,39  29,56  
 
9 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem
  KG  60,0000  7,01  420,60  
  
 
2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem 
física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
  KG  60,0000  2,83  169,80  
  
 5 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos  KG  180,0000  2,42  435,60  
 7 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos  UN  110,0000  2,48  272,80  
 4 - CEBOLINHA VERDE  KG  9,0000  9,29  83,61  
 6346/004-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
  08.305.256/0001-19  J  0,00  0,00  2.436,46  0,00  
  
 
Item:
  
2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem 
física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  60,0000  
Vl. Unit.:
 2,83  
Vl.Total:
  169,80  
  
 3 - SALSA  KG  5,0000  7,39  36,95  
 
9 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE. Com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos - PARA 
ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 24.628-X -  B.B. - EDUCAÇÃO
  MÇ  150,0000  1,93  289,50  
  
 1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca  KG  70,0000  2,88  201,60  
 6 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos  UN  100,0000  2,48  248,00  
 
7 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
  UN  180,0000  3,06  550,80  
     
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
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 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
  
 4 - CEBOLINHA VERDE  KG  9,0000  9,29  83,61  
 
8 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem
  KG  60,0000  7,01  420,60  
  
 5 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos  KG  180,0000  2,42  435,60  
 6349/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
  08.305.256/0001-19  J  0,00  0,00  2.404,42  0,00  
  
 
Item:
  1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  80,0000  
Vl. Unit.:
 2,88  
Vl.Total:
  230,40  
 6 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos  UN  60,0000  2,48  148,80  
 3 - CEBOLINHA VERDE  KG  8,0000  9,29  74,32  
 
8 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
  KG  10,0000  3,89  38,90  
  
 2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio  KG  40,0000  2,28  91,20  
 
9 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos -  REF. AQ. DE GENEROS 
ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  KG  10,0000  4,09  40,90  
  
 
4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e 
transporte
  KG  110,0000  11,50  1.265,00  
  
 5 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos  KG  10,0000  2,42  24,20  
 
7 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem
  KG  70,0000  7,01  490,70  
  
 6349/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
  08.305.256/0001-19  J  0,00  0,00  2.391,64  0,00  
  
 
Item:
  
4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e 
transporte
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  100,0000  
Vl. Unit.:
 11,50  
Vl.Total:
  1.150,00  
  
 6 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos  UN  60,0000  2,48  148,80  
 
7 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem
  KG  88,0000  7,01  616,88  
  
 
8 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
  KG  10,0000  3,89  38,90  
  
 2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio  KG  40,0000  2,28  91,20  
 3 - CEBOLINHA VERDE  KG  8,0000  9,29  74,32  
 5 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos  KG  12,0000  2,42  29,04  
 
9 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos -  REF. AQ. DE GENEROS 
ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  KG  10,0000  4,09  40,90  
  
 1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca  KG  70,0000  2,88  201,60  
 6353/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
  08.305.256/0001-19  J  0,00  0,00  6.372,94  0,00  
  
 
Item:
  2 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  90,0000  
Vl. Unit.:
 2,88  
Vl.Total:
  259,20  
 5 - CEBOLINHA VERDE  KG  35,0000  9,29  325,15  
 
10 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de 
formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - PARA ATENDER 
A DE MANDA DAS E.E FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  KG  120,0000  7,01  841,20  
  
 
3 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem 
física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
  KG  100,0000  2,83  283,00  
  
 7 - BETERRABA. Extra, firme, tenra, razoavelmente macia, redonda, de cor vemelho vivo e com pele lisa  KG  10,0000  2,89  28,90  
 
9 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
  UN  160,0000  3,06  489,60  
  
 4 - SALSA  KG  11,0000  7,39  81,29  
 8 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos  UN  110,0000  2,48  272,80  
 1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes  KG  1.900,0000  1,69  3.211,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 10
/
 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 6 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos  KG  240,0000  2,42  580,80  
 6353/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
  08.305.256/0001-19  J  0,00  0,00  5.085,94  0,00  
  
 
Item:
  2 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  90,0000  
Vl. Unit.:
 2,88  
Vl.Total:
  259,20  
 
3 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem 
física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
  KG  146,0000  2,83  413,18  
  
 7 - BETERRABA. Extra, firme, tenra, razoavelmente macia, redonda, de cor vemelho vivo e com pele lisa  KG  10,0000  2,89  28,90  
 1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes  KG  1.000,0000  1,69  1.690,00  
 8 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos  UN  110,0000  2,48  272,80  
 4 - SALSA  KG  11,0000  7,39  81,29  
 6 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos  KG  240,0000  2,42  580,80  
 
9 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
  UN  200,0000  3,06  612,00  
  
 5 - CEBOLINHA VERDE  KG  33,0000  9,29  306,57  
 
10 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de 
formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - PARA ATENDER 
A DE MANDA DAS E.E FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  KG  120,0000  7,01  841,20  
  
 6353/003-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
  08.305.256/0001-19  J  0,00  0,00  8.370,36  0,00  
  
 
Item:
  4 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  704,0000  
Vl. Unit.:
 2,28  
Vl.Total:
  1.605,12  
 
5 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta
  KG  80,0000  9,36  748,80  
  
 
7 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
  KG  276,0000  2,42  667,92  
  
 
9 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
  KG  100,0000  4,20  420,00  
  
 
2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
  UN  298,0000  1,32  393,36  
  
 
8 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
  KG  150,0000  3,26  489,00  
  
 
10 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos -  REF. AQ. DE GENEROS 
ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ E.E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  KG  100,0000  4,09  409,00  
  
 1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes  KG  1.294,0000  2,09  2.704,46  
 3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos  KG  250,0000  3,45  862,50  
 
6 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
  KG  20,0000  3,51  70,20  
  
 6353/004-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
  08.305.256/0001-19  J  0,00  0,00  6.945,00  0,00  
  
 
Item:
  4 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  500,0000  
Vl. Unit.:
 2,28  
Vl.Total:
  1.140,00  
 
8 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
  KG  150,0000  3,26  489,00  
  
 1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes  KG  1.000,0000  2,09  2.090,00  
 3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos  KG  200,0000  3,45  690,00  
 
9 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
  KG  100,0000  4,20  420,00  
  
 
6 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
  KG  20,0000  3,51  70,20  
  
 
7 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
  KG  300,0000  2,42  726,00  
  
 
10 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos -  REF. AQ. DE GENEROS 
ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ E.E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  KG  100,0000  4,09  409,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 11
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 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
  UN  300,0000  1,32  396,00  
  
 
5 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta
  KG  55,0000  9,36  514,80  
  
 6353/005-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
  08.305.256/0001-19  J  0,00  0,00  7.289,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e 
transporte
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  600,0000  
Vl. Unit.:
 11,50  
Vl.Total:
  6.900,00  
  
 
2 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - PARA ATENDER A DE MANDA DAS E.E FUNDAMENTAL - 
C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  KG  100,0000  3,89  389,00  
  
 6353/006-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
  08.305.256/0001-19  J  0,00  0,00  11.174,00  0,00  
  
 
Item:
  2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  1.000,0000  
Vl. Unit.:
 2,09  
Vl.Total:
  2.090,00  
 
4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e 
transporte
  KG  510,0000  11,50  5.865,00  
  
 
5 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - PARA ATENDER A DE MANDA DAS E.E FUNDAMENTAL - 
C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  KG  100,0000  3,89  389,00  
  
 3 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio  KG  500,0000  2,28  1.140,00  
 1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes  KG  1.000,0000  1,69  1.690,00  
 6380/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO 
E
  07.156.349/0001-66  J  0,00  0,00  80,50  0,00  
  
 
Item:
  
1 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e 
transporte - COOPARR - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - EE FUND - 
C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  7,0000  
Vl. Unit.:
 11,50  
Vl.Total:
  80,50  
  
 6382/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO 
E
  07.156.349/0001-66  J  0,00  0,00  72,96  0,00  
  
 
Item:
  
1 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REF. AQ. DE 
GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - EE MEDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  32,0000  
Vl. Unit.:
 2,28  
Vl.Total:
  72,96  
  
 6383/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO 
E
  07.156.349/0001-66  J  0,00  0,00  78,18  0,00  
  
 
Item:
  1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  24,0000  
Vl. Unit.:
 1,69  
Vl.Total:
  40,56  
 
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - 
PARA ATENDER O SEGUIMENTO AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  KG  18,0000  2,09  37,62  
  
 6388/000-2014  07.00.15.122.3.3.90.30.01  5359/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA  53.401.360/0001-61  J  0,00  0,00  108,00  0,00  
 
Item:
  1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT STRADA EHE 7194 - TRANSITO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 36,00  
Vl.Total:
  108,00  
 7022/001-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.05  2986/2013  Pregão Presencial  K FABRIL EIRELI - EPP  11.714.976/0001-42  J  0,00  0,00  0,00  531,44  
 
Item:
  
2 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais 
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho G.
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 33,24  
Vl.Total:
  132,96  
  
 
3 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais 
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho 
GG
  UN  2,0000  33,38  66,76  
  
 
1 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais 
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho M.
  UN  8,0000  33,08  264,64  
  
 
4 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais 
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho 
EGG - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
  UN  2,0000  33,54  67,08  
  
 7039/004-2014  10.01.10.301.3.3.90.48.05  5954/2014  Outros/Não Aplicável  MARIA LISSET TORRES SOFIA  067.485.291-58  F  0,00  0,00  2.250,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.250,00  
Vl.Total:
  2.250,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 12
/
 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 7041/004-2014  10.01.10.301.3.3.90.48.05  5955/2014  Outros/Não Aplicável  MARICELA SUROS CARBONELL  067.647.801-88  F  0,00  0,00  2.250,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.250,00  
Vl.Total:
  2.250,00  
  
 7043/004-2014  10.01.10.301.3.3.90.48.05  5956/2014  Outros/Não Aplicável  MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL  067.483.751-77  F  0,00  0,00  2.250,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.250,00  
Vl.Total:
  2.250,00  
  
 7044/004-2014  10.01.10.301.3.3.90.48.05  5957/2014  Outros/Não Aplicável  MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ  067.550.681-60  F  0,00  0,00  2.250,00  2.250,00  
 
Item:
  
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.250,00  
Vl.Total:
  2.250,00  
  
 7089/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  3970/2013  Pregão Presencial  AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.  65.817.900/0001-71  J  0,00  0,00  2.700,00  0,00  
 
Item:
  
1 - ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE ADULTO - FRASCO C/120ML - BRAINFARMA - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. 
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 FR  
Quantidade:
  750,0000  
Vl. Unit.:
 3,60  
Vl.Total:
  2.700,00  
  
 7095/003-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  2.151,16  0,00  
 
Item:
  
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA -  ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - Consumo de agosto/14
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  902,1800  
Vl. Unit.:
 2,38  
Vl.Total:
  2.151,16  
  
 7119/001-2014  10.01.10.305.3.3.90.30.05  194/2013  Pregão Presencial  L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS  11.155.845/0001-72  J  0,00  0,00  149,70  0,00  
 
Item:
  
1 - PURIFICADOR DE AGUA 10¨ - Parte do 2º Termo Aditivo de 0,858935% a ata de r.p. para uso dos ESFs. a 
ser pago através da C/C 624028-1 C.E.F. - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 149,70  
Vl.Total:
  149,70  
  
 7121/001-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  194/2013  Pregão Presencial  L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS  11.155.845/0001-72  J  0,00  0,00  149,70  0,00  
 
Item:
  
1 - PURIFICADOR DE AGUA 10¨ - Parte do 2º Termo aditivo de 0,858935% a ata de r.p. para uso dos ESFs a 
ser pago através da C/C 253-2 C.E.F. - PARA USO DO CEREST - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 149,70  
Vl.Total:
  149,70  
  
 7122/001-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  194/2013  Pregão Presencial  L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS  11.155.845/0001-72  J  0,00  0,00  149,70  0,00  
 
Item:
  
1 - PURIFICADOR DE AGUA 10¨ - Parte do 2º termo aditivo de 0,858935% a ata de r.p. para uso dos ESFs a 
ser pago através da C/C 624026-5 C.E.F. - PARA USO DO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 149,70  
Vl.Total:
  149,70  
  
 7123/001-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  194/2013  Pregão Presencial  L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS  11.155.845/0001-72  J  0,00  0,00  2.544,90  0,00  
 
Item:
  
1 - PURIFICADOR DE AGUA 10¨ - Parte do 2º termo aditivo de 0,858935% a ata de r.p. para uso dos ESFs a 
ser pago através da C/C 624025-7 C.E.F. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  17,0000  
Vl. Unit.:
 149,70  
Vl.Total:
  2.544,90  
  
 7242/000-2014  10.01.10.302.4.4.90.52.02  4946/2014  Pregão Presencial  DACIO ROCHA JUNIOR - ME  17.390.182/0001-57  J  0,00  0,00  21.580,00  0,00  
 
Item:
  
5 - MESA PARA REFEITÓRIO PARA 8 PESSOAS. Com cadeira acoplada tampos em MDF com engrosso 
envernizado nas bordas de 30 mm no próprio MDF, com revestimento melamínico. Assentos em MDF 
estrutura tubular principal em aço carbono de 50.0 x 50.0 x 1.50 mm e assentos encostos Ø 25.40 x 1.20 mm. 
Estrutura metálica com tratamento químico anti-corrosivo a base de fosfato. Pintura eletrostática a 250º C 
de temperatura Assentos giratórios com recurso de travamento. Sapatas niveladoras de metal com superfície 
de nylon, recurso de parafusar no piso. Marca: KAS MOBILE - Convênio Estadual nº 1232/2013 - Recurso UPA 
Estadual - Processo nº 001.0212.000355/2013 - Banco AG: 0492-8 CC 28792-X - Convênio Federal - Proposta 
nº 11568304000/1130-06 Banco CEF C/C 0903/006/624084-2 - Uso da UPA do Município de Registro - C/C 
28.792-X B.B. - SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 860,00  
Vl.Total:
  860,00  
  
 
2 - ARMARIO PARA MEDICAMENTOS - CHAPA DE AÇO 24. Armário de aço AISI 304 tipo guarda-roupa, com 
02 corpos, com 02 portas, sobre postas construído em chapa de aço 24, com 3 prateleiras, fechamento com 
chaves, com pintura eletrostática a pó fundo anti ferrugem e anti bacteriano, resistentes à limpeza freqüente 
e uso de desinfetantes. Pés com ponteiras protegidos em PVC e distancia mínima do chão de 15 cm. 
Dimensões 1,90 x 0,90 x 0,40. Cor: a escolher - Marca: W3 RSPI-4
  UN  10,0000  850,00  8.500,00  
  
 
4 - BELICHE. Estrutura em tubo 2 1/2" e chapa de aço 18 com pintura eletrostática a pó com fundo anti 
  UN  6,0000  1.120,00  6.720,00  
     
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 13
/
 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
ferrugem e com  acabamento em verniz poliuretano.  Possui estrado de madeira reforçada com escada e 
meia grade de proteção, pés com ponteira de borracha. Dimensões: Alt:1,50 X Larg.0,80 X Compr. 1,90 - 
Marca: PRIMOLAR/TUBO SEM COLCHÃO
  
 
3 - ARMARIO SUSPENSO COM DIVISORIAS. Estrutura em madeira (MDF) com revestimento interno e externo 
em laminado decorativo. Com duas prateleiras internas também revestidas em laminado na mesma 
tonalidade da cor externa com distancias mínimas de 20 cm entre elas e uma divisão central, e duas portas 
com abertura central com puxador em polipropileno e sistema de fechamento com chaves e dobradiças 
internas reguláveis. Na parte posterior deverá possuir engate ou orifícios que permitam fixação na parede, 
deverá vir acompanhado dos acessórios para fixação. Dimensões: comprimento 80 cm x profundidade 40 cm 
x altura 60cm. - Marca: KAS MOBILE
  UN  4,0000  220,00  880,00  
  
 
1 - ARMARIO DE AÇO - 2 PORTAS. Armário em aço AISI 304 montável com 02 portas de abrir com chave e 
reforço interno tipo Omega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, 04 prateleiras, possui 
sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras, com 01 prateleira fixa para travamento das portas e 
02 reguláveis construído em chapa de aço 24. Tratamento pelo processo anti corrosivo a base de fosfato de 
zinco e pintura eletrostática a pó e proteção de plástico PVC nos 4 pés. Dimensões: 1,90 x 0,90 x 0,40 cm 
(AXLXP). - Marca: W3  AML - 409
  UN  6,0000  770,00  4.620,00  
  
 7243/000-2014  10.01.10.302.4.4.90.52.02  4946/2014  Pregão Presencial  DACIO ROCHA JUNIOR - ME  17.390.182/0001-57  J  0,00  0,00  1.110,00  0,00  
 
Item:
  
1 - ARMARIO VITRINE. Com 1 porta, construído em cantoneiras de 7/8" X 1/8" de espessura, porta e laterais 
em vidro 3mm com fechadura tipo yale, 3 prateleiras em vidro 4mm, fundo e teto em chapa de aço AISI 304, 
0,75mm. Pintura com fundo anti ferrugem e eletrostática a pó resistente a limpeza com álcool a 70% e pés 
protegidos com PVC. Dimensões: 0,50m x 0,40m x 1,50m  (CxLxA). - Marca: BIOMN/VITRINE1 - PORTA - 
Convênio Estadual nº 1232/2013 - Recurso UPA Estadual - Processo nº 001.0212.000355/2013 - Banco do Brasil 
AG: 0492-8 C/C 28792-X - Convênio Federal - Proposta nº 11568304000/1130-06 Banco CEF - C/C 
0903/006/624084-2 - Uso da UPA do Município de Registro - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 555,00  
Vl.Total:
  1.110,00  
  
 7250/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  2558/2013  Pregão Presencial  PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME  05.271.722/0001-02  J  0,00  0,00  218,00  0,00  
 
Item:
  
2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  40,0000  
Vl. Unit.:
 2,95  
Vl.Total:
  118,00  
  
 
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE 
QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
  UN  50,0000  2,00  100,00  
  
 7264/003-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  1.396,41  0,00  
 
Item:
  
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - Consumo de agosto/14.
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  585,6500  
Vl. Unit.:
 2,38  
Vl.Total:
  1.396,41  
  
 7304/003-2014  18.00.27.812.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  621,42  0,00  
 
Item:
  1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - Consumo de agosto/14 - ESPORTES  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  232,4300  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
  621,42  
 7347/003-2014  09.00.04.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  3.733,73  0,00  
 
Item:
  1 - GASOLINA COMUM  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  1.124,7800  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
  3.007,21  
 
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, TRATORES 
E ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE - Consumo de agosto/14
  LT  320,0500  2,27  726,52  
  
 7357/001-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  2822/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  0,00  2.700,00  0,00  
 
Item:
  
1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO POSTO 
DE BOMBEIROS DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  15,0000  
Vl. Unit.:
 180,00  
Vl.Total:
  2.700,00  
  
 7366/002-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  6218/2014  Outros/Não Aplicável  SIDNEI CUNHA MONTEIRO  097.873.958-28  F  0,00  0,00  727,20  727,20  
 
Item:
  
2 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIAPARA USO NO EXERCÍCIO 
2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  67,00  
  
 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO  20,0000  33,01  660,20  
 7367/002-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  6220/2014  Outros/Não Aplicável  EDSON GOMES FAGUNDES  143.693.678-08  F  0,00  0,00  165,05  165,05  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  165,05  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 14
/
 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 7380/002-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  147/2013  Pregão Presencial  WALDIR TAKESHI LOPES ME  09.510.334/0001-80  J  0,00  2.240,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - Termo Aditivo de 8,27756% a ata de r. p. 
a ser pago através da PMAQ  C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
  280,00  
Vl.Total:
  1.400,00  
         
  
 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S  SV  3,0000  280,00  840,00  
 7399/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  6858/2013  Pregão Presencial  TB Dalfré - EPP  10.928.193/0001-07  J  0,00  0,00  1.247,00  0,00  
 
Item:
  
1 - GELADEIRA COM FREEZER FROST FREE 280 lts. - CONSUL - CRB36ABANA - PARA USO DA UNIDADE ESF 
ARAPONGAL OESTE - PROPOSTA MS 11.568.-304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.247,00  
Vl.Total:
  1.247,00  
  
 7442/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  6305/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ANDRE SILVA CUNHA ME  10.217.903/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  271,68  
 
Item:
  
1 - CABO DE ALUMINIO 1,20 COM CLIP (HASTE) - PARA USO DAS UBS (UNIDADES DE PRONTO 
ATENDIMENTO), VILA NOVA, REGISTRO B E CENTRO - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  6,0000  
Vl. Unit.:
 45,28  
Vl.Total:
  271,68  
  
 7468/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  5084/2014  Dispensa  CALIXTO FERNANDES DE SOUZA - ME  13.240.063/0001-67  J  0,00  0,00  3.483,87  0,00  
 
Item:
  2 - BOTÃO DE EMERGENCIA 22MM  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 18,36  
Vl.Total:
  36,72  
 7 - TAMPA PARA ELETRO  UN  1,0000  37,70  37,70  
 13 - CABO COBRE NU 16,00MM  MT  20,0000  7,71  154,20  
 19 - DISJUNTOR 3P - 80A  UN  1,0000  93,56  93,56  
 20 - DISJUNTOR 2P - 10A  UN  1,0000  46,14  46,14  
 28 - TERMINAL PINO ISSO  UN  25,0000  1,62  40,50  
 5 - ELETROCALHA PERFURADA  UN  1,0000  60,48  60,48  
 9 - TRILHO DE AÇO  UN  1,0000  5,60  5,60  
 10 - CONTADOR 3P 115A - 220-240V/CC  UN  1,0000  1.283,64  1.283,64  
 11 - CONTADOR 3P 16A 220V  UN  2,0000  112,07  224,14  
 14 - CABO FLEX 25,00MM - AZUL  MT  35,0000  9,99  349,65  
 18 - CONECTOR DE PASSAGEM  UN  4,0000  3,54  14,16  
 23 - FUSIVEL NH  UN  1,0000  11,73  11,73  
 26 - TERMINAL ILHOS SIMP. 25MM  UN  25,0000  0,75  18,75  
 4 - CURVA PVC 90X3/4 - CINZA  UN  3,0000  4,57  13,71  
 8 - TAMPA PARA PERFILADO  UN  4,0000  9,00  36,00  
 16 - CABO PP 2X1,50MM - PRETO  MT  20,0000  2,09  41,80  
 22 - ELETRODUTO PVC 3/4  UN  2,0000  13,00  26,00  
 27 - TERMINAL ILHOS 1,5MM  UN  1,0000  10,06  10,06  
 1 - ABRAÇADEIRA PVC 3/4 (CINZA)  UN  6,0000  1,62  9,72  
 15 - CABO FLEX 25,00MM - PRETO  MT  20,0000  9,99  199,80  
 21 - DISJUNTOR 2P - 6A  UN  1,0000  107,89  107,89  
 29 - QUADRO DE COMANDO 600X600X200MM  UN  1,0000  271,74  271,74  
 6 - SINALEIRO L20  UN  1,0000  8,96  8,96  
 12 - CONTADOR AUXILIAR 220 60HZ  UN  1,0000  57,66  57,66  
 17 - CABO PP 4,1,50MM - PRETO  MT  20,0000  4,04  80,80  
 25 - ISOLADOR BUJÃO 30X30MM  UN  6,0000  7,48  44,88  
 3 - BOTÃO DUPLO 22,5MM  UN  1,0000  27,72  27,72  
 24 - HASTE ATERR. 5/8  UN  4,0000  27,49  109,96  
 
30 - BARRAMENTO DE COBRE 5/8X1,4 - Dispensa de Licitação nº 049/2014 - Referente contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços elétricos para montagem de um quadro de força para 
máquina de Raio X da UPA, com fornecimento de materiais. - Reserva 312 - Ficha 273 - C/C 363-6 C.E.F - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  MT  1,0000  60,20  60,20  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 15
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 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 7472/003-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  110/2013  Pregão Presencial  4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.  05.081.873/0001-90  J  0,00  0,00  8.367,06  0,00  
 
Item:
  1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 8.367,06  
Vl.Total:
  8.367,06  
 7473/003-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  110/2013  Pregão Presencial  4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.  05.081.873/0001-90  J  0,00  0,00  7.570,20  0,00  
 
Item:
  1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE FINANÇAS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 7.570,20  
Vl.Total:
  7.570,20  
 7488/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  0,00  4.661,28  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, 
abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho 
de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18ºC, deverá conter no máximo 
10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se 
com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indicios de 
fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a 
perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá 
estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexivel, atoxica, transparente e resistente ao 
transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do 
produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superficie, nem acúmulo de líquido no interior, ou 
cristais de gelo na superficie do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. GN SIF 3481 PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 
24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  432,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
  4.661,28  
  
 7525/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  0,00  5.869,76  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, 
abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho 
de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18ºC, deverá conter no máximo 
10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se 
com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indicios de 
fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a 
perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá 
estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexivel, atoxica, transparente e resistente ao 
transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do 
produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superficie, nem acúmulo de líquido no interior, ou 
cristais de gelo na superficie do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO 
MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  544,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
  5.869,76  
  
 7608/002-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  5092/2014  Pregão Presencial  TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA  05.690.346/0001-82  J  0,00  0,00  3.456,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS DURANTE O EX. DE 2014 
- C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  320,0000  
Vl. Unit.:
 10,80  
Vl.Total:
  3.456,00  
  
 7609/002-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  5092/2014  Pregão Presencial  TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA  05.690.346/0001-82  J  0,00  0,00  4.317,30  0,00  
 
Item:
  
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS 
PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  351,0000  
Vl. Unit.:
 12,30  
Vl.Total:
  4.317,30  
  
 7613/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME  05.271.722/0001-02  J  0,00  0,00  2.376,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: José Mendes; Olga 
Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso 
Teto
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.760,0000  
Vl. Unit.:
 0,65  
Vl.Total:
  1.144,00  
  
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05.  Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, 
açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. 
O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e 
  UN  1.760,0000  0,70  1.232,00  
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 16
/
 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, 
casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas 
condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega 
devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. 
Local de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (creche); 
JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
 7613/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME  05.271.722/0001-02  J  0,00  0,00  2.700,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: José Mendes; Olga 
Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso 
Teto
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,65  
Vl.Total:
  1.300,00  
  
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05.  Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, 
açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. 
O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e 
em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, 
casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas 
condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega 
devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. 
Local de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (creche); 
JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO - PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS - EDUCAÇÃO
  UN  2.000,0000  0,70  1.400,00  
  
 7614/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME  05.271.722/0001-02  J  0,00  0,00  1.080,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: José Mendes; Olga 
Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso 
Teto
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  800,0000  
Vl. Unit.:
 0,65  
Vl.Total:
  520,00  
  
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05.  Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, 
açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. 
O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e 
em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, 
casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas 
condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega 
devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. 
Local de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (creche); 
JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - C/C 
24628-X BB - EDUCAÇÃO - PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS - EDUCAÇÃO
  UN  800,0000  0,70  560,00  
  
 7658/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME  05.271.722/0001-02  J  0,00  0,00  2.700,00  0,00  
 
Item:
  
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05.  Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, 
açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. 
O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e 
em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, 
casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas 
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,70  
Vl.Total:
  1.400,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 17
/
 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega 
devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. 
Local de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (creche); 
JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - C/C 24.628-X - B.B. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS - EDUCAÇÃO
  
 
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: José Mendes; Olga 
Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso 
Teto
  UN  2.000,0000  0,65  1.300,00  
  
 7680/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  6769/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME  55.653.547/0001-88  J  0,00  0,00  0,00  90,81  
 
Item:
  
1 - VITAMINA D, 1 GT = 1000 UI - FRASCO 30ML - PARA USO DA PACIENTE ALINE C CASTRO - PARA 
ATENDER O MANDADO JUDICIAL Nº 495.2014/007189-3 - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE
  
Un.:
 FR  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 30,27  
Vl.Total:
  90,81  
  
 7750/000-2014  10.01.10.302.4.4.90.52.05  4636/2014  Pregão Presencial  INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA.  90.909.631/0001-10  J  0,00  0,00  6.200,00  0,00  
 
Item:
  
1 - DESFIBRILADOR CONVENCIONAL - Até 360 joules (Monofásico). Seleção e Carga: mediante comando 
único. Circuito de Aplicação: mantém o paciente totalmente isolado e protegido da rede elétrica e do terra. 
Circuito de Sincronismo: realiza cardioversão através de sincronismo com a onda “R”. Descarga Automática 
de energia. Tempo Máximo de Carga: 15 segundos ou menor. Descarga capacitiva amortecida (LOWN). 3 
Circuitos de Proteção: Desligamento por tempo.• Desligamento por tensão.• Desligamento por programação. 
Dispositivo para teste de pás. Rede elétrica AC: 90-240 V, 50/60 Hz. Seleção automática. 1 conjunto de pás 
adulto. 1 conjunto de pás infantil. Deve acompanhar manual de instruções de uso, com detalhamento de 
procedimentos delimpeza, desinfecção e esterilização. Garantia mínima de 12 meses. Registro no Ministério 
da Saúde e Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F). - INSTRAMED - APOLUS - DESFIBRILADOR. 
PRODUTO NACION - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA  - PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - MS 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UPA - C/C 624084-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6.200,00  
Vl.Total:
  6.200,00  
  
 7857/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  1439/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  0,00  7.184,50  0,00  
 
Item:
  
3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas; tamanho e  coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução RDC  272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA.,   com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimento
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  500,0000  
Vl. Unit.:
 3,00  
Vl.Total:
  1.500,00  
  
 
4 - BATATA MONALISA.  lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica 
(rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da 
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
  KG  400,0000  2,47  988,00  
  
 
6 - Aquisiçao de: ALHO . bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser  bem desenvolvida; 
isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 
272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados 
pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  KG  100,0000  11,85  1.185,00  
  
 
5 - REPOLHO LISO.  liso; fresco; de primeira;  tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem 
desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de  origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  Embalagem da 
Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.
  KG  200,0000  1,95  390,00  
  
 
1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com  polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material 
terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades,  parasitas e larvas; sem 
lesões de origem física ou  mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a  
  KG  510,0000  4,15  2.116,50  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
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 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 
de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
Administrativos determinados pela ANVISA.
  
 
2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) 
tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta 
nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
  KG  300,0000  3,35  1.005,00  
  
 7859/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  1439/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  0,00  962,00  0,00  
 
Item:
  
3 - BATATA MONALISA.  lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica 
(rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da 
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O 
SEGUIMENTO E.E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  100,0000  
Vl. Unit.:
 2,47  
Vl.Total:
  247,00  
  
 
1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com  polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material 
terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades,  parasitas e larvas; sem 
lesões de origem física ou  mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a  
NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 
de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
Administrativos determinados pela ANVISA.
  KG  100,0000  4,15  415,00  
  
 
2 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas; tamanho e  coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução RDC  272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA.,   com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimento
  KG  100,0000  3,00  300,00  
  
 7860/002-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  6961/2014  Outros/Não Aplicável  DIEGO LIMA BELARMINO  337.762.038-97  F  0,00  0,00  264,08  264,08  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  8,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  264,08  
  
 7860/003-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  6961/2014  Outros/Não Aplicável  DIEGO LIMA BELARMINO  337.762.038-97  F  0,00  0,00  66,02  66,02  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
  
 7869/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  6651/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  EXCELENCIA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -  09.241.056/0001-02  J  0,00  0,00  0,00  357,39  
 
Item:
  1 - ESQUELETO PÉLVICO FEMININO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 183,37  
Vl.Total:
  183,37  
 
2 - PÉLVIS FEMININA COM 2 PARTES - PARA USO NO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - 
C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  UN  1,0000  174,02  174,02  
  
 7923/001-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  7768/2013  Pregão Presencial  CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  44.734.671/0001-51  J  0,00  0,00  1.060,00  0,00  
 
Item:
  
1 - TRAMADOL, CLORIDRATO - 50MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 10 COMPRIMIDOS - CRISTALIA - 1º TERMO 
ADITIVO DE 6,8027% - CONTRAPARTIDA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE
  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
  4.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,27  
Vl.Total:
  1.060,00  
  
 7935/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  6858/2013  Pregão Presencial  JULIO LOPES RAMPONI ME  13.773.525/0001-01  J  0,00  0,00  1.273,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - ROAL EXECUTIVA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS VILA NOVA, ESF 
ARAPONGAL OESTE, ESF SERROTE - C/C 624086-9 C.E.F. - PROPOSTA MS 11.568.304000/1130-08 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  19,0000  
Vl. Unit.:
 67,00  
Vl.Total:
  1.273,00  
  
 7936/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  6858/2013  Pregão Presencial  MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME  09.566.836/0001-22  J  0,00  0,00  5.206,00  0,00  
 
Item:
  
2 - APARELHO DE DVD PLAYER - LENOXX DV 440 - PARA USO DAS UNIDADES: UBS VILA NOVA, ESF 
SERROTE, ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 624086-9 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-08 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 128,00  
Vl.Total:
  256,00  
  
 1 - PROJETOR MULTIMIDIA - BENQ 513PB  UN  3,0000  1.650,00  4.950,00  
 7944/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  3970/2013  Pregão Presencial  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  67.729.178/0004-91  J  0,00  0,00  1.257,91  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 19
/
 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  1 - CARVEDIOL 25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14, 15 OU 30 COMPRIMIDOS - EMS  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
  3.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,23  
Vl.Total:
  687,00  
 
2 - ALENDRONATO SÓDICO 70MG - CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS - EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHA, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
  COMP  1.252,0000  0,46  570,91  
  
 7947/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  4289/2013  Pregão Presencial  HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  26.921.908/0001-21  J  0,00  0,00  0,00  773,52  
 
Item:
  1 - OXIBUTININA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - RETEMIC 120MG / ASPEN  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
  240,0000  
Vl. Unit.:
 0,60  
Vl.Total:
  143,52  
 
2 - CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL I.M - FRASCO + DILUENTE DE 2ML - 
EUROFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHA, 
PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM 
SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - 
C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  AMP  100,0000  6,30  630,00  
  
 7949/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  4289/2013  Pregão Presencial  ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP  11.260.846/0001-87  J  0,00  0,00  7.290,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CINARIZINA 75MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GENERICO/RANBAXY - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHA, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. 
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
  45.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,16  
Vl.Total:
  7.290,00  
  
 7951/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  4289/2013  Pregão Presencial  CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  05.782.733/0001-49  J  0,00  0,00  0,00  900,00  
 
Item:
  
1 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG + 125MG - COMPRIMIDOS - CARTELA COM 12 
COMPRIMIDOS - GLAXO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHA, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
  1.800,0000  
Vl. Unit.:
 0,50  
Vl.Total:
  900,00  
  
 8007/003-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  8.431,25  0,00  
 
Item:
  1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  2.401,2900  
Vl. Unit.:
 2,27  
Vl.Total:
  5.450,93  
 
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2014 DESTA 
SECRETARIA - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Consumo de agosto/14.
  LT  1.249,9300  2,38  2.980,32  
  
 8058/003-2014  11.00.12.361.3.3.90.30.05  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  9.254,53  0,00  
 
Item:
  2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  1.379,2400  
Vl. Unit.:
 2,27  
Vl.Total:
  3.130,88  
 1 - GASOLINA COMUM  LT  2.036,0700  2,67  5.443,64  
 
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 07 MESES - C/C 
14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Consumo de agosto/14
  LT  285,1900  2,38  680,01  
  
 8060/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  6957/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  RF MEDICAL LTDA - EPP  11.469.299/0001-44  J  0,00  0,00  619,38  0,00  
 
Item:
  
1 - PERA EM SILICONE PARA ELETROCARDIOGRAMA - 6 UNIDADES - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE - CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 CX  
Quantidade:
  6,0000  
Vl. Unit.:
 103,23  
Vl.Total:
  619,38  
  
 8447/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.30.05  7150/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA  54.761.325/0001-16  J  0,00  0,00  58,46  0,00  
 
Item:
  1 - VEDADOR - 14X20  
Un.:
 UNI  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1,46  
Vl.Total:
  1,46  
 
4 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN EHE 7216 DE USO DO SETOR DO CAPS - 
C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  UN  1,0000  21,00  21,00  
  
 2 - LIMPA VIDRO  UN  1,0000  6,50  6,50  
 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  UN  1,0000  29,50  29,50  
 8448/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.30.05  7150/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA  54.761.325/0001-16  J  0,00  0,00  143,20  0,00  
 
Item:
  
1 - OLEO PARA MOTOR - REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN EHE 7216 DE USO DO SETOR DO 
CAPS - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 35,80  
Vl.Total:
  143,20  
  
 8451/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  3970/2013  Pregão Presencial  DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.  04.027.894/0003-26  J  0,00  0,00  2.459,16  0,00  
 
Item:
  
2 - CARVEDIOL 6,25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS GENÉRICO - 
ACHÉ/BIOSINTÉTICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
  18.780,0000  
Vl. Unit.:
 0,11  
Vl.Total:
  2.140,92  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 20
/
 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PAS ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF 
VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
 1 - SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO - SANDOZ  COMP  6.240,0000  0,05  318,24  
 8453/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  7186/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME  10.282.941/0001-19  J  0,00  0,00  0,00  504,00  
 
Item:
  
1 - DETERGENTE ENZIMATICO - Vic Pharma - PARA USO NA UBS REGISTRO B,  UBS VILA NOV E UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  21,0000  
Vl. Unit.:
 24,00  
Vl.Total:
  504,00  
  
 8493/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  5390/2013  Pregão Presencial  MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME  09.566.836/0001-22  J  0,00  0,00  595,00  0,00  
 
Item:
  
1 - AQUECEDOR ELETRICO - PORTATIL - Marca: PHILCO CONFORT PR 1500W- PORTÁTIL - PARA USO DA 
UBS VILA NOVA, PROPOSTA MS 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 595,00  
Vl.Total:
  595,00  
  
 8562/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  6858/2013  Pregão Presencial  TB Dalfré - EPP  10.928.193/0001-07  J  0,00  0,00  156,00  0,00  
 
Item:
  
1 - VENTILADOR DE TETO - VENTISOL - COMERCIAL - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO 
CENTRO - C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 11568304000/1130-07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 78,00  
Vl.Total:
  156,00  
  
 8567/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  5390/2013  Pregão Presencial  MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME  09.566.836/0001-22  J  0,00  0,00  595,00  0,00  
 
Item:
  
1 - AQUECEDOR ELETRICO - PORTATIL - PHILCO CONFORT PR 1500W - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 11568304000/1130-07 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 595,00  
Vl.Total:
  595,00  
  
 8569/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  5616/2013  Pregão Presencial  CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME  07.626.776/0001-60  J  0,00  0,00  930,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SUPORTE DE SORO. Construído em tubos redondos de aço carbono com acabamento tinta esmaltada 
(INOX). Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e 
desgaste da haste, regulagem de altura com sistema de pressão através de roseta. Haste em tubo de 3/4 
polegadas de diâmetro e 1,25mm  de espessura de parede, com 4 ganchos. Base de ferro fundido em forma 
de x, esmaltada, pés com rodízios 2" tipo "bola". Dimensões: Altura min. 1,70 - Altura máx. 2,29m. - MS - 
PARA USO DA UNIDADE ESF SERROTE - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 465,00  
Vl.Total:
  930,00  
  
 8570/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  6858/2013  Pregão Presencial  REGIS PAPER COMERCIAL LTDA  12.440.331/0001-21  J  0,00  0,00  145,00  0,00  
 
Item:
  
1 - QUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - ALUMÍNIO - PARA USO DA UNIDADE ESF SERROTE - C/C 332-6 C.E.F. 
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 145,00  
Vl.Total:
  145,00  
  
 8630/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  5616/2013  Pregão Presencial  CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME  07.626.776/0001-60  J  0,00  0,00  2.260,00  0,00  
 
Item:
  
1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO. Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de 
alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a 
ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando 
adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao 
paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada 
e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de 
Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  7,0000  
Vl. Unit.:
 160,00  
Vl.Total:
  1.120,00  
  
 
3 - SUPORTE DE SORO. Construído em tubos redondos de aço carbono com acabamento tinta esmaltada 
(INOX). Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e 
desgaste da haste, regulagem de altura com sistema de pressão através de roseta. Haste em tubo de 3/4 
polegadas de diâmetro e 1,25mm  de espessura de parede, com 4 ganchos. Base de ferro fundido em forma 
de x, esmaltada, pés com rodízios 2" tipo "bola". Dimensões: Altura min. 1,70 - Altura máx. 2,29m. - MS - 
PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS 
11.568.304000/1130-07 - SAÚDE
  UN  2,0000  465,00  930,00  
  
 
2 - LANTERNA CLINICA. Lanterna para avaliação clínica, com lâmpada halógena, alimentada por duas pilhas 
tipo palito ou pequena, corpo externo metálico, protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão Liga/desliga. - 
PREMIUM
  UN  7,0000  30,00  210,00  
  
 8686/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  7360/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME  05.939.543/0001-92  J  0,00  0,00  0,00  94,00  
 
Item:
  
1 - EXAUSTOR PARA COZINHA  . Motor com 5 helices, consumo 4,77kwh/mês, aprox 25cm de diametro, 
tensão/voltagem bivolt - PARA USO DA UNIDADE ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 94,00  
Vl.Total:
  94,00  
  
 8717/000-2014  10.01.10.305.4.4.90.52.05  5390/2013  Pregão Presencial  MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME  09.566.836/0001-22  J  0,00  0,00  160,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
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/
 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - ESCADA DE ABRIR DE ALUMINIO - 7 DEGRAU - MOR D7 - MATERIAL PARA USO NA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - C/C 252-4 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 160,00  
Vl.Total:
  160,00  
  
 8727/001-2014  03.00.04.122.3.3.90.30.01  5616/2013  Pregão Presencial  CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME  07.626.776/0001-60  J  0,00  0,00  160,00  0,00  
 
Item:
  
1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO. Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de 
alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a 
ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando 
adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao 
paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada 
e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de 
Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 160,00  
Vl.Total:
  160,00  
  
 8735/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  7498/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME  03.278.203/0001-32  J  0,00  0,00  0,00  100,00  
 
Item:
  1 - CAIXA DE FERRAMENTAS - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 100,00  
Vl.Total:
  100,00  
 8736/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  7497/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.  55.844.229/0001-02  J  0,00  0,00  47,27  0,00  
 
Item:
  
1 - GARRAFA TERMICA - 5 LITROS - TERMOLAR  PARA USO DA UNIDADE ESF SERROTE - C/C 332-6 C.E.F. - 
SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 23,64  
Vl.Total:
  47,27  
  
 8746/001-2014  10.01.10.302.4.4.90.52.02  5390/2013  Pregão Presencial  TB Dalfré - EPP  10.928.193/0001-07  J  0,00  0,00  750,00  0,00  
 
Item:
  
1 - FORNO MICROONDAS - PANASONIC - 5º TA TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.792-X 
B.B. - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 375,00  
Vl.Total:
  750,00  
  
 8750/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  7495/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  MARIA LYGIA TEIXEIRA PINTO PARDINI 83126511872  17.460.086/0001-38  J  0,00  0,00  0,00  849,00  
 
Item:
  
1 - SONDA GASTRICA Nº 16 - PARA USO DA PACIENTE GABRIELY VICTÓRIA DOS SANTOS BARBIZAN - C/C 
332-6 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 849,00  
Vl.Total:
  849,00  
  
 8751/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.30.05  7496/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LA  80.392.434/0001-13  J  0,00  0,00  315,84  0,00  
 
Item:
  
1 - POTE DESCARTAVEL DE 50 ML, TRANSPARENTE GRADUADO EM MILIMETROS COM TAMPA ROSCA - 
VERMELHA - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 MIL  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 315,84  
Vl.Total:
  315,84  
  
 8760/000-2014  10.01.10.305.4.4.90.52.05  6858/2013  Pregão Presencial  TB Dalfré - EPP  10.928.193/0001-07  J  0,00  0,00  123,00  0,00  
 
Item:
  
1 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - 50 CM - VENTISOL - VOP - 50 CM PRETO - PARA USO DA 
ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - C/C 392-0 C.E.F. - PORTARIA 2989 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011. - 
SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 123,00  
Vl.Total:
  123,00  
  
 8764/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  6858/2013  Pregão Presencial  JULIO LOPES RAMPONI ME  13.773.525/0001-01  J  0,00  0,00  7.670,00  0,00  
 
Item:
  
2 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM VERDE MIRO OU 
EQUIVALENTE - W3 A402/50/22 - PARA USO DAS UNIDADES: UBS VILA NOVA, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF 
SERROTE - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  7,0000  
Vl. Unit.:
 950,00  
Vl.Total:
  6.650,00  
  
 1 - ESTAÇAO DE TRABALHO - W3 LINHA 4000 WET4176  UN  2,0000  510,00  1.020,00  
 8769/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  6858/2013  Pregão Presencial  JULIO LOPES RAMPONI ME  13.773.525/0001-01  J  0,00  0,00  988,00  0,00  
 
Item:
  
1 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - COR CINZA PADRÃO - W3 EDR 420/22/14 - PARA USO DA 
UNIDADE UBS REGISTRO B - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 247,00  
Vl.Total:
  988,00  
  
 8771/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  3141/2014  Pregão Presencial  TB Dalfré - EPP  10.928.193/0001-07  J  0,00  0,00  10.720,00  0,00  
 
Item:
  
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS. consumo elétrico máximo 1.450 w/hora; nivel de 
ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 52 db; voltagem 220 watts. - 
KOMECO 12FCMXS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B, ESF ARAPONGAL 
OESTE, ESF XANGRILÁ - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 1.072,00  
Vl.Total:
  10.720,00  
  
 8789/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  985,19  0,00  
 
Item:
  1 - FLUIDO DE FREIO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 22,98  
Vl.Total:
  45,96  
 2 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO  UN  1,0000  89,96  89,96  
 3 - CAIXA DE DIREÇÃO  PÇ  1,0000  650,15  650,15  
 
4 - Aquisiçao de: REPARO. MOTOR ARRANQUE - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SECRETARIA, PLACA DBA 2090 FIESTA, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 985,19 - C/C 14.284-0 
  UN  1,0000  199,12  199,12  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
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 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
B.B. - EDUCAÇÃO
  
 8801/000-2014  05.00.15.122.4.4.90.52.01  6858/2013  Pregão Presencial  MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME  09.566.836/0001-22  J  0,00  0,00  1.314,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - MINIMO DE 14.1 MP - SAMSUNG BR ST66 - PARA UTILIZAÇÃO DOS 
ENGENHEIROS E TÉCNICOS DESTA SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 438,00  
Vl.Total:
  1.314,00  
  
 8822/000-2014  10.01.10.302.4.4.90.52.05  6214/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  0,00  0,00  0,00  650,00  
 
Item:
  
1 - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA. Potência elétrica: 1400w, tensão: 127v - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 
C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 650,00  
Vl.Total:
  650,00  
  
 8836/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.30.05  5616/2013  Pregão Presencial  CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME  07.626.776/0001-60  J  0,00  0,00  320,00  0,00  
 
Item:
  
1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO. Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de 
alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a 
ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando 
adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao 
paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada 
e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de 
Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 
2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - C.I. 235/14 - S.M.S. ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 160,00  
Vl.Total:
  320,00  
  
 8864/001-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.02  901/2014  Pregão Presencial  LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA  04.233.134/0001-03  J  0,00  0,00  0,00  166,50  
 
Item:
  
1 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - C/C 26.179-3 B.B CONVÊNIO 
ESTADUAL FUNDO A FUNDO - SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  150,0000  
Vl. Unit.:
 1,11  
Vl.Total:
  166,50  
  
 8894/000-2014  10.01.10.305.4.4.90.52.05  6858/2013  Pregão Presencial  MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME  09.566.836/0001-22  J  0,00  0,00  2.216,00  0,00  
 
Item:
  2 - APARELHO DE DVD PLAYER - LENOXX DV 440  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 128,00  
Vl.Total:
  128,00  
 
3 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - MINIMO DE 14.1 MP - SAMSUNG BR ST66 - P/ ACADEMIA DE SAÚDE 
DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - SAÚDE
  UN  1,0000  438,00  438,00  
  
 1 - PROJETOR MULTIMIDIA - BENQ 513PB  UN  1,0000  1.650,00  1.650,00  
 8895/000-2014  10.01.10.305.4.4.90.52.05  6858/2013  Pregão Presencial  LEVIN COMERCIAL LTDA-ME  09.127.785/0001-32  J  0,00  0,00  2.129,00  0,00  
 
Item:
  1 - APARELHO DE TV LCD 40 POLEGADAS - SONY KDL40R485  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.774,00  
Vl.Total:
  1.774,00  
 
2 - TELA TRIPE RETRATIL - NARDELLI - STANDARD - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 
2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
  UN  1,0000  355,00  355,00  
  
 8896/000-2014  10.01.10.305.4.4.90.52.05  5390/2013  Pregão Presencial  REGIS PAPER COMERCIAL LTDA  12.440.331/0001-21  J  0,00  0,00  175,00  0,00  
 
Item:
  
1 - QUADRO DE CORTIÇA  - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C 
392-0 C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 175,00  
Vl.Total:
  175,00  
  
 8898/000-2014  10.01.10.305.4.4.90.52.05  4054/2013  Pregão Presencial  MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME  09.566.836/0001-22  J  0,00  0,00  0,00  299,00  
 
Item:
  
1 - NOBREAK - 700VA - SMS -  P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C 
392-0 C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 299,00  
Vl.Total:
  299,00  
  
 8905/000-2014  10.01.10.305.4.4.90.52.05  4636/2014  Pregão Presencial  DAKFILM COMERCIAL LTDA  61.613.881/0001-00  J  0,00  0,00  356,00  0,00  
 
Item:
  
1 - BALANÇA DIGITAL - com alça cromada para transporte, de alta precisão, unissex, indicado para controle 
de peso, leitor digital em LED com iluminação, fabricado em plástico, peso máximo suportado de 180kg.  
Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP): 32x32x2,2cm.  - BALMAK
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 172,00  
Vl.Total:
  172,00  
  
 
2 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, 
numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, 
com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e pêra com 
válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, 
Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM  - ACADEMIA DE SAÚDE 
DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - Vigilância Epidemiológica (Academia da Saúde) - C/C 392-0 
C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
  UN  4,0000  46,00  184,00  
  
 8936/000-2014  18.00.27.812.3.3.90.30.01  7759/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA  55.844.229/0003-66  J  0,00  0,00  403,20  0,00  
 
Item:
  
1 - PONTALETE DE MADEIRA TRATADA, 9 -12 CM X 3,00 MT - PARA CERCAR O CAMPO DE FUTEBOL - 
BAIRRO VILA NOVA - ESPORTES
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  70,0000  
Vl. Unit.:
 5,76  
Vl.Total:
  403,20  
  
 9017/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  6858/2013  Pregão Presencial  W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA  48.723.241/0001-95  J  0,00  0,00  0,00  144,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 23
/
 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - MESA AUXILIAR - BAHIR/M ES - MOD 06 - PARA USO DA UBS III - REGISTRO B. - C/C 332-6 C.E.F. - 
SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 144,00  
Vl.Total:
  144,00  
  
 9106/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.01  4089/2013  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  0,00  2.100,00  0,00  
 
Item:
  
1 -  AGUA MINERAL GL 20 LITROS  . A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - 2º T.A. 0,4167824395665463% 
A ATA DE R.P. - EDUCAÇÃO - PARA ATENDER A SECRETARIA
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  175,0000  
Vl. Unit.:
 12,00  
Vl.Total:
  2.100,00  
  
 9107/000-2014  10.01.10.302.4.4.90.52.05  5390/2013  Pregão Presencial  ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  14.918.622/0001-08  J  0,00  0,00  0,00  635,00  
 
Item:
  
1 - MACA PARA EXAME CLINICO METAL SOLUTION - PARA USO NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 635,00  
Vl.Total:
  635,00  
  
 9138/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.30.01  2364/2013  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  0,00  0,00  50,80  0,00  
 
Item:
  1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ  
Un.:
 CX  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 14,20  
Vl.Total:
  14,20  
 4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA  CX  6,0000  1,05  6,30  
 
6 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO
  EMBAL  1,0000  4,20  4,20  
  
 3 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA  CX  2,0000  4,45  8,90  
 
5 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 
UNIDADES - KAZ
  EMBAL  1,0000  3,70  3,70  
  
 2 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ  UN  2,0000  6,75  13,50  
 9142/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.30.01  2364/2013  Pregão Presencial  COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME  10.439.346/0001-44  J  0,00  0,00  65,20  0,00  
 
Item:
  1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITY  
Un.:
 CX  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 31,22  
Vl.Total:
  31,22  
 
2 - KIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, 
CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLO - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO
  KIT  1,0000  33,98  33,98  
  
 9144/020-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  0,00  967,99  967,99  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,0200  
Vl. Unit.:
 55.439,44  
Vl.Total:
  967,99  
 9154/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.02  7274/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP  14.769.402/0001-60  J  0,00  0,00  0,00  2.600,00  
 
Item:
  
1 - MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM. Reparo na fonte de alimentação, desmontagem completa 
para limpeza interna e externa e teste funcional - Marca: Siemens - Modelo Acusson X300 - APARELHO DA 
UBS CENTRO - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.600,00  
Vl.Total:
  2.600,00  
  
 9157/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  1052/2014  Pregão Presencial  SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA  13.656.820/0001-88  J  0,00  0,00  2.800,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COBERTURA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA . composta por uma camada de poliéster flexível,de baixa 
aderência revestida de prata nanocristalina. Altamente maleável,mantém o ambiente úmido para cicatrização. 
Indicado para prevenção e tratamento de feridas  infectadas com o poder antimicrobiano.Embalado 
individualmente,estéril.Tamanho 10cm x 10cm,em caixa com 10 unidades. - SMTH & NEPHEW - PARA USO 
EMTODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 140,00  
Vl.Total:
  2.800,00  
  
 9166/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  136,00  0,00  
 
Item:
  1 - Aquisiçao de: ADITIVO. PARA RADIADOR  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 45,10  
Vl.Total:
  90,20  
 
2 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENALT KANGOO  PLACA DBA 
9479 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 
136,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
  UN  2,0000  22,90  45,81  
  
 9174/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.30.05  8049/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP  06.013.305/0001-14  J  0,00  0,00  67,18  0,00  
 
Item:
  
1 - SENSOR DE TEMPERATURA - MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA DA UBS CENTRO - C/C 624028-1 
C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 67,18  
Vl.Total:
  67,18  
  
 9178/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  8021/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  LUIZINHO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA  52.717.451/0001-48  J  0,00  0,00  1.148,00  0,00  
 
Item:
  
1 - FAROL DE NEBLINA DA CAIXA DO STEP - REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS POR DANOS 
CAUSADOS NO VEÍCULO DA SENHORA AUREA GONÇALVES FRAGA - PROTOCOLO Nº 3142/2014 - C/C 363-6 
C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.148,00  
Vl.Total:
  1.148,00  
  
 9193/000-2014  02.00.03.092.3.3.90.30.01  4430/2014  Pregão Presencial  COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME  10.439.346/0001-44  J  0,00  0,00  35,40  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
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 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. auto adesivo removível e reposicionável, sem 
pauta, na cor amarela, acondicionado em embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo 
aproximadamente 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, contendo 100 folhas cada. - JOCAR - ATENDER 
A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
  
Un.:
 PCTE  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 1,77  
Vl.Total:
  35,40  
  
 9194/000-2014  02.00.03.092.3.3.90.30.01  4430/2014  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  0,00  0,00  32,75  0,00  
 
Item:
  
2 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. 
produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem 
nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões: 185 mm x 248 mm. O 
produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, contendo 250 unidades, 
constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento. - 
FORONI - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURIDICO
  
Un.:
 CX  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 14,85  
Vl.Total:
  14,85  
  
 
1 - AGENDA TELEFONICA.  capa papelão 697g/m², revestido em papel couchê 120g/m². Folhas internas: papel 
offset 120g/m². Formato aproximado: 139mm x 210mm, contendo aproximadamente 39 folhas.
  UN  2,0000  8,95  17,90  
  
 9202/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.02  7175/2013  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  0,00  932,42  0,00  
 
Item:
  1 - Aquisição de: MELAO - CEAGESP  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 4,00  
Vl.Total:
  80,00  
 4 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP  KG  30,0000  1,82  54,60  
 8 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP  KG  30,0000  1,26  37,80  
 
10 - AMENDOIM COM CASCA - CEAGESP - AQUSIÇÃO DE HORTIRUTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS 
CRAS - C/C 27.900-5 B.B. -  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
  KG  30,0000  5,68  170,40  
  
 5 - ALHO GRANDE - CEAGESP  KG  38,0000  6,49  246,62  
 2 - TANGERINA - CEAGESP  KG  42,0000  2,20  92,40  
 7 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP  UN  30,0000  1,52  45,60  
 3 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP  KG  40,0000  1,09  43,60  
 6 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP  KG  30,0000  1,70  51,00  
 9 - OVO DE CODORNA - CEAGESP  DZ  30,0000  3,68  110,40  
 9203/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.02  145/2013  Pregão Presencial  SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME  09.185.811/0001-89  J  0,00  0,00  1.257,10  0,00  
 
Item:
  7 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI  
Un.:
 PCTE  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 2,99  
Vl.Total:
  149,50  
 4 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI  PCTE  20,0000  9,49  189,80  
 5 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE  KG  60,0000  1,94  116,40  
 1 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO  UN  20,0000  7,09  141,80  
 2 - DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBI  UN  19,0000  2,40  45,60  
 3 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES  CX  50,0000  3,84  192,00  
 6 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR OETKER  CX  200,0000  0,69  138,00  
 
8 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA  - AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS 
OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. -  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
  UN  100,0000  2,84  284,00  
  
 9204/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.02  145/2013  Pregão Presencial  SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME  09.185.811/0001-89  J  0,00  0,00  232,00  0,00  
 
Item:
  
1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - AQUSIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. -  FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 PCTE  
Quantidade:
  200,0000  
Vl. Unit.:
 1,16  
Vl.Total:
  232,00  
  
 9205/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.02  145/2013  Pregão Presencial  LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -  72.881.063/0001-05  J  0,00  0,00  1.747,10  0,00  
 
Item:
  5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - CASTELO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 1,65  
Vl.Total:
  33,00  
 1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - QUERO  LATA  100,0000  1,74  174,00  
 3 - FLOCOS DE CEREAIS - LATA C/ 400GR - NESTON  UN  50,0000  8,32  416,00  
 6 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - pcte 200gr. - GOLD  UN  50,0000  9,59  479,50  
 
7 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - 01KG - NOTAMIL - AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 
UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. -  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
  UN  80,0000  3,37  269,60  
  
 4 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - PROENÇA  KG  100,0000  2,50  250,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 25
/
 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 2 - COCO RALADO SECO PURO - 100GR - LAPREFERIDA  KG  100,0000  1,25  125,00  
 9206/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.02  6826/2013  Pregão Presencial  SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME  09.185.811/0001-89  J  0,00  0,00  2.050,00  0,00  
 
Item:
  1 - CARNE SECA / CHARQUE - FRIGOL  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 15,90  
Vl.Total:
  477,00  
 2 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO  KG  50,0000  19,10  955,00  
 
3 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - AQUSIÇÃO DE CARNES PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS 
CRAS - C/C 27.900-5 B.B. -  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
  KG  60,0000  10,30  618,00  
  
 9213/002-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  8069/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  6.328,04  
 
Item:
  
1 - Prestação dos serviços de agua e esgoto para unidade de ensino técnico - ETEC PAULA SOUZA no 
exercício de 2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6.328,04  
Vl.Total:
  6.328,04  
  
 9233/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.05  145/2013  Pregão Presencial  CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA  13.316.546/0001-06  J  0,00  0,00  845,00  0,00  
 
Item:
  1 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - PREDILECTA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 1,50  
Vl.Total:
  75,00  
 
2 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - 01 
KG - HORTA FACIL
  KG  50,0000  12,70  635,00  
  
 
3 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - 250GR - ITAQUARA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAA 
UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS -  C/C 28.286-3 B.B. - F.M.A.S.
  PCT  50,0000  2,70  135,00  
  
 9248/002-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.01  8137/2014  Outros/Não Aplicável  APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME  57.741.100/0001-96  J  0,00  0,00  316,80  0,00  
 
Item:
  
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 03/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 316,80  
Vl.Total:
  316,80  
  
 9264/000-2014  10.01.10.302.4.4.90.52.05  8050/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  AUNIMAQ SOLUÇÕES PARA ESCRITORIO EIRELI  56.131.857/0001-03  J  0,00  0,00  0,00  218,20  
 
Item:
  
1 - DESUMIDIFICADOR DE PAPEL - MENNO - 600 FOLHAS - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - 
SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 218,20  
Vl.Total:
  218,20  
  
 9265/000-2014  10.01.10.305.4.4.90.52.05  8048/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  AUNIMAQ SOLUÇÕES PARA ESCRITORIO EIRELI  56.131.857/0001-03  J  0,00  0,00  0,00  218,20  
 
Item:
  
1 - DESUMIDIFICADOR DE PAPEL - MENNO 600 FOLHAS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 
624028-1 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 218,20  
Vl.Total:
  218,20  
  
 9267/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  8047/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  AUNIMAQ SOLUÇÕES PARA ESCRITORIO EIRELI  56.131.857/0001-03  J  0,00  0,00  0,00  654,60  
 
Item:
  
1 - DESUMIDIFICADOR DE PAPEL - MENNO - 600 FOLHAS - PARA USO DA UBS - CENTRO, VILA NOVA E 
REGISTRO B - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 218,20  
Vl.Total:
  654,60  
  
 9268/000-2014  10.01.10.302.4.4.90.52.05  8045/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  AUNIMAQ SOLUÇÕES PARA ESCRITORIO EIRELI  56.131.857/0001-03  J  0,00  0,00  0,00  218,20  
 
Item:
  
1 - DESUMIDIFICADOR DE PAPEL - MENNO - 600 FOLHAS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 C.E.F. - 
SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 218,20  
Vl.Total:
  218,20  
  
 9272/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  3970/2013  Pregão Presencial  DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.  04.027.894/0003-26  J  0,00  0,00  4.220,10  0,00  
 
Item:
  
1 - LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID - ACHÉ - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. 
- SAÚDE
  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
  31.260,0000  
Vl. Unit.:
 0,14  
Vl.Total:
  4.220,10  
  
 9275/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  3970/2013  Pregão Presencial  PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.  81.706.251/0001-98  J  0,00  0,00  0,00  187,60  
 
Item:
  
1 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML - SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - FRASCO - MAXALGINA - NATULAB  - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 
C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 FRASC  
Quantidade:
  400,0000  
Vl. Unit.:
 0,47  
Vl.Total:
  187,60  
  
 9276/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  5435/2014  Pregão Presencial  AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.  65.817.900/0001-71  J  0,00  0,00  2.009,70  0,00  
 
Item:
  
1 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - RITMONORM-ABBOTT  - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. 
- SAÚDE
  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
  990,0000  
Vl. Unit.:
 2,03  
Vl.Total:
  2.009,70  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 26
/
 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 9277/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  5435/2014  Pregão Presencial  
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS
  75.014.167/0001-00  J  0,00  0,00  0,00  19.000,00  
  
 
Item:
  
1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml. - BLISFARMA  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 FR  
Quantidade:
  2.000,0000  
Vl. Unit.:
 9,50  
Vl.Total:
  19.000,00  
  
 9283/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  5435/2014  Pregão Presencial  PORTAL LTDA  05.005.873/0001-00  J  0,00  0,00  62,50  0,00  
 
Item:
  
1 - DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML - SOLUÇAO INJETAVEL - AMPOLA C/3ML  - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. 
- SAÚDE
  
Un.:
 AMP  
Quantidade:
  100,0000  
Vl. Unit.:
 0,63  
Vl.Total:
  62,50  
  
 9285/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  7768/2013  Pregão Presencial  VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.  61.610.283/0001-88  J  0,00  0,00  0,00  62,66  
 
Item:
  1 - GLICOSE 25%  - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA COM 10ML - ISOFARMA  
Un.:
 AMP  
Quantidade:
  200,0000  
Vl. Unit.:
 0,19  
Vl.Total:
  38,28  
 
2 - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 100MG/2ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA COM 2ML - NOPROSIL - 
ISOFARMA  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE
  AMP  100,0000  0,24  24,38  
  
 9290/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  7768/2013  Pregão Presencial  MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  94.894.169/0001-86  J  0,00  0,00  15.795,00  0,00  
 
Item:
  1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - PRATI  
Un.:
 FR  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 4,00  
Vl.Total:
  120,00  
 2 - METOPROLOL SUCCINATO 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - ASTRA  COMP  3.000,0000  0,60  1.800,00  
 
3 - METOPROLOL TARTARATO OU SUCCINATO 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - 
ASTRA  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE
  COMP  7.500,0000  1,85  13.875,00  
  
 9293/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.05  4289/2013  Pregão Presencial  DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA  05.847.630/0001-10  J  0,00  0,00  1.296,00  0,00  
 
Item:
  3 - FUROSEMIDA 40MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (HIPOLABOR)  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
  24.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,04  
Vl.Total:
  840,00  
 
4 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA (40MG + 8MG)/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 100ML - 
GENÉRICO (TEUTO) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE
  FR  200,0000  0,98  196,00  
  
 2 - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - CLO (EMS)  COMP  400,0000  0,62  248,00  
 1 - DOMPERIDONA 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 60 COMPRIMIDOS - DOMPLIV (EMS)  COMP  120,0000  0,10  12,00  
 9298/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  4289/2013  Pregão Presencial  DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.  04.027.894/0003-26  J  0,00  0,00  871,20  0,00  
 
Item:
  
1 - UNCARIA TOMENTOSA (WILLD) D.C - PADRONIZADO EM 4,5 - 5,5MG (4,5-5,5%) DE ALCALOIDES TOTAIS 
CALCULADOS COMO MITRAFILINA - CAPSULAS - CAIXA COM 45 A 60 CAPSULAS - UNHA DE GATO C/45 - 
HERBARIUM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 CAP  
Quantidade:
  1.980,0000  
Vl. Unit.:
 0,44  
Vl.Total:
  871,20  
  
 9302/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  4289/2013  Pregão Presencial  INTERLAB FARMACEUTICA LTDA  43.295.831/0001-40  J  0,00  0,00  400,00  0,00  
 
Item:
  
1 - HIDRÓXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML - TAKEDA 
PHARMA LTDA. (NYCOMED) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 FR  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 20,00  
Vl.Total:
  400,00  
  
 9308/002-2014  13.00.08.244.3.3.90.30.01  5092/2014  Pregão Presencial  TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA  05.690.346/0001-82  J  0,00  0,00  15.660,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.450,0000  
Vl. Unit.:
 10,80  
Vl.Total:
  15.660,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 27
/
 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 9327/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.30.01  20/2013  Pregão Presencial  TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  64.088.214/0001-44  J  0,00  0,00  553,00  0,00  
 
Item:
  1 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 3,86  
Vl.Total:
  193,00  
 
2 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - 
FRASCO - AGIFACIL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO 
PAÇO MUNICIPAL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO
  FR  300,0000  1,20  360,00  
  
 9328/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.30.01  20/2013  Pregão Presencial  TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  64.088.214/0001-44  J  0,00  0,00  542,30  0,00  
 
Item:
  
1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. 
URBANO
  
Un.:
 CX  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 54,23  
Vl.Total:
  542,30  
  
 9329/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.30.01  20/2013  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  0,00  0,00  1.497,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES 
COM 4 UNIDADES  - DAMA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO 
DO PAÇO MUNICIPAL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO
  
Un.:
 FD  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 29,94  
Vl.Total:
  1.497,00  
  
 9330/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  24,20  0,00  
 
Item:
  
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422, DESTA 
SECRETARIA. SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 24,20  
Vl.Total:
  24,20  
  
 9332/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  491,01  0,00  
 
Item:
  1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PALHETA  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 60,00  
Vl.Total:
  60,00  
 4 - RETROVISOR. LE COM REGULAGEM  UN  1,0000  195,00  195,00  
 5 - TAMPA. DO CUBO TRASEIRO  UN  1,0000  6,00  6,00  
 2 - Aquisição: ROLAMENTO  UNI  2,0000  70,00  140,00  
 
6 - PALHETA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422, DESTA 
SECRETARIA. SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO
  UN  1,0000  50,01  50,01  
  
 3 - RETENTOR  UN  2,0000  20,00  40,00  
 9333/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  1.308,93  0,00  
 
Item:
  
7 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422, 
DESTA SECRETARIA. SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 122,71  
Vl.Total:
  245,41  
  
 4 - BANDEJA DIANTEIRA DIREITA  UN  1,0000  182,00  182,00  
 1 - AQUISIÇÃO DE VELA  UN  4,0000  22,00  88,00  
 6 - AMORTECEDOR DIANTEIRO  UN  2,0000  171,01  342,02  
 2 - AQUISIÇÃO: CABO. DE VELA  UN  1,0000  137,50  137,50  
 3 - BOBINA. DE IGNIÇÃO  UN  1,0000  132,00  132,00  
 5 - BANDEJA DIANTEIRA ESQUERDA  UN  1,0000  182,00  182,00  
 9336/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  194,00  0,00  
 
Item:
  
3 - ABRAÇADEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - 
VEICULO FORD COURIER, PLACA CPV 1809. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 194,00 - C/C 14.284-0 B.B - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 9,00  
Vl.Total:
  17,99  
  
 2 - COXIM DO ESCAPAMENTO  UN  4,0000  9,00  35,99  
 1 - ESCAPAMENTO. DO MEIO  UNI  1,0000  140,02  140,02  
 9344/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  1.338,68  0,00  
 
Item:
  9 - PASTILHA  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 65,00  
Vl.Total:
  65,00  
 1 - Aquisiçao de: PIVO  UN  2,0000  84,31  168,62  
 4 - PALHETA DIANTEIRA  PÇ  1,0000  65,00  65,00  
 3 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO  UN  2,0000  50,27  100,55  
 8 - BOBINA. IGNIÇÃO  UN  1,0000  286,00  286,00  
 
10 - DISCO. DIANT - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - 
VEICULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9428. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1.338,68 - C/C 14.284-0 B.B - 
  PÇ  2,0000  59,01  118,01  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 28
/
 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
EDUCAÇÃO
  
 6 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA  UN  1,0000  65,00  65,00  
 2 - AMORTECEDOR. TRAS  UN  2,0000  139,99  279,99  
 5 - ESCAPAMENTO. TRAS  UNI  1,0000  94,50  94,50  
 7 - AQUISIÇÃO DE VELA  UN  4,0000  24,00  96,00  
 9345/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  1.023,07  0,00  
 
Item:
  2 - Aquisição: ROLAMENTO. RODA EIXO DIANT  
Un.:
 UNI  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 64,00  
Vl.Total:
  128,01  
 1 - Aquisiçao de: RETENTOR. ALAVANCA DE CAMBIO  UN  1,0000  55,09  55,09  
 3 - Aquisição: ROLAMENTO  UNI  2,0000  70,00  140,00  
 4 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO  UN  2,0000  59,99  119,97  
 
5 - BANDEJA. DIANT COMPLETA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUENÇÃO DE VEICULOS 
DESTA S.M.E. - VEICULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9428. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1.023,07 - C/C 
14.284-0 B.B - EDUCAÇÃO
  PÇ  2,0000  290,00  580,00  
  
 9347/001-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  5092/2014  Pregão Presencial  TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA  05.690.346/0001-82  J  0,00  0,00  16.200,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO 
PERIMETRO URBANO E RURAL - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.500,0000  
Vl. Unit.:
 10,80  
Vl.Total:
  16.200,00  
  
 9359/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  5390/2013  Pregão Presencial  MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP  00.452.422/0001-06  J  0,00  0,00  190,00  0,00  
 
Item:
  1 - MESA COM 02 GAVETAS - SOROMÓVEIS - PARA USO DA E.S.F. SERROTE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 190,00  
Vl.Total:
  190,00  
 9373/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.02  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  580,00  
 
Item:
  
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 
580,00 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  0,8000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  40,00  
  
 1 - RETIFICA DO VOLANTE  HR  1,6000  50,00  80,00  
 3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO  HR  1,2000  50,00  60,00  
 2 - SERVIÇO. DE SUSPENSÃO E EMBREAGENS  HR  8,0000  50,00  400,00  
 9374/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.02  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  1.050,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  50,00  
 
5 - SERVIÇO. FREIO;SUSPENSÃO, TRANSMISSÃO, DIREÇÃO,TROCA CORREIA,SERVIÇO FECHADURA. - 
SERVIÇOS NO VEICULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
DEST SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM VALOR DE R$ 1.050,00 - C/C 26.179,3 B.B. - SAÚDE
  HR  14,0000  50,00  700,00  
  
 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM  HR  2,4000  50,00  120,00  
 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,8000  50,00  40,00  
 4 - CASTER  HR  2,8000  50,00  140,00  
 9375/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.02  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  319,41  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE MIRACATU P/ REGISTRO SP. - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO 
SANDEIRO PLACA EHE 7195 PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2,5%, NUM TOTAL DE R$ 
319,41 - C/C 26.179,3 B.B. - SAÚDE
  
Un.:
 KM  
Quantidade:
  104,0000  
Vl. Unit.:
 3,07  
Vl.Total:
  319,41  
  
 9376/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.02  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  150,49  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO SERROTE P/ OFICINA DEL REI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO 
FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES 
NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, COM DESCONTO DE 2,5%, NUM 
TOTAL DE  R$ 150,49 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE
  
Un.:
 KM  
Quantidade:
  49,0000  
Vl. Unit.:
 3,07  
Vl.Total:
  150,49  
  
 9379/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  647,78  
 
Item:
  1 - ESTABILIZADOR - KIT  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 76,44  
Vl.Total:
  76,44  
 2 - KIT DE EMBREAGEM  UN  1,0000  441,00  441,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 29
/
 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 3 - BUCHA. TIRANTE  UN  4,0000  11,76  47,04  
 
4 - CABO DA EMBREAGEM - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR 
DE SAÚDE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 647,78 
- C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
  UN  1,0000  83,30  83,30  
  
 9384/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  32,10  0,00  
 
Item:
  
2 - LAMPADA. 2 P 12V - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 DO SETOR 
DO CEREST DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 32,10 - C/C 253-2 C.E.F. - 
SAÚDE
  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 12,10  
Vl.Total:
  12,10  
  
 1 - LAMPADA 12V  UN  2,0000  10,00  19,99  
 9385/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  68,00  0,00  
 
Item:
  1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 45,10  
Vl.Total:
  45,10  
 
2 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 
DO SETOR DO CEREST DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 68,00 - C/C 253-2 
C.E.F. - SAÚDE
  UN  1,0000  22,90  22,90  
  
 9413/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.05  6826/2013  Pregão Presencial  AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP  14.947.509/0001-50  J  0,00  0,00  787,20  0,00  
 
Item:
  1 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 14,20  
Vl.Total:
  142,00  
 3 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR  KG  20,0000  4,80  96,00  
 
4 - CARNE DE FRANGO - FILÉ ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA 
UTILIZAÇÃO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E AO ADOLESCENTE ANDRE MINORU ACOMPANHADO PELA 
EQUIPE EM CUMPRIMENTO AO ACORDO REALIZADO EM REUNIÃO DE REDE - C/C 28.287-1 B.B. - F.M.ASSIT. 
SOCIAL
  KG  40,0000  8,98  359,20  
  
 2 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - MEGGS  KG  10,0000  19,00  190,00  
 9750/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.02  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  1.360,00  
 
Item:
  
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO 
AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 1.360,00 - C/C 
26.179-3 B.B. - SAÚDE
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  1,6000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  80,00  
  
 3 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR  HR  9,6000  50,00  480,00  
 2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO  HR  7,6000  50,00  380,00  
 5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,8000  50,00  40,00  
 1 - REVISÃO ELETRICA  HR  7,0000  50,00  350,00  
 4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO  HR  0,6000  50,00  30,00  
 9752/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.02  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  450,00  
 
Item:
  
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - SERVIÇOS NO VEÍCULO VW KOMBI 
PLACA DBA 9452 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO 
DE 50% NUM TOTAL DE R$ 450,00 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  9,0000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  450,00  
  
 9754/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.02  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  950,00  
 
Item:
  3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  1,4000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  70,00  
 4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,8000  50,00  40,00  
 2 - SERVIÇO. DAS PORTAS  HR  4,6000  50,00  230,00  
 
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA  DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 950,00 - C/C 
26.179-3 B.B. - SAÚDE
  HR  2,4000  50,00  120,00  
  
 1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO  HR  9,8000  50,00  490,00  
 9756/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  163,99  0,00  
 
Item:
  
2 - PIVO DE SUSPENSAO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 72,00  
Vl.Total:
  144,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 30
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 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL 
DE R$ 163,99 - C/C 363-6 C.E.F.  - SAÚDE
  
 1 - LAMPADA 12V  UN  2,0000  10,00  19,99  
 9758/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  1.592,50  
 
Item:
  1 - LAMPADA H-7  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 34,30  
Vl.Total:
  68,60  
 3 - CHICOTE ELETRICO. FAROL  PÇ  1,0000  215,60  215,60  
 6 - RETENTOR DO VOLANTE  UN  1,0000  78,40  78,40  
 
11 - COXIM. DO MOTOR COM SUPORTE LE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA 
DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, 
NUM TOTAL DE R$ 1.592,50 - C/C 624025-7 C.E.F.  - SAÚDE
  UN  1,0000  333,20  333,20  
  
 10 - COXIM DO MOTOR. COM SUPORTE LD  UN  1,0000  274,40  274,40  
 4 - FILTRO DE ÓLEO  PÇ  1,0000  38,22  38,22  
 9 - Aquisição de: SENSOR. DE NIVEL  UN  1,0000  132,30  132,30  
 2 - LAMPADA H-4  UN  2,0000  19,60  39,20  
 7 - JUNTA CARTER  UN  1,0000  44,10  44,10  
 5 - FILTRO DE AR  PÇ  1,0000  76,44  76,44  
 8 - COXIM DE CAMBIO  UN  1,0000  292,04  292,04  
 9759/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  98,00  
 
Item:
  
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA DJP 4301 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL 
DE R$ 98,00 - C/C 624025-7 C.E.F.  - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 24,50  
Vl.Total:
  98,00  
  
 9760/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  949,62  
 
Item:
  1 - Aquisição CAPA. DA CORREIA  
Un.:
 UNI  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 67,62  
Vl.Total:
  135,24  
 3 - RETENTOR DO COMANDO  UN  1,0000  38,22  38,22  
 4 - COXIM DO CAMBIO  UN  1,0000  215,60  215,60  
 
7 - BOBINA DE IGNIÇAO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR 
DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 
949,62 - C/C 624025-7 C.E.F.  - SAÚDE
  UN  1,0000  243,04  243,04  
  
 5 - JOGO DE VELA  PÇ  1,0000  122,50  122,50  
 2 - RETENTOR. DO VIRA  UN  1,0000  38,22  38,22  
 6 - JOGO DE CABO DE VELA  PÇ  1,0000  156,80  156,80  
 9761/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  2.538,20  
 
Item:
  4 - FECHADURA DA PORTA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 235,20  
Vl.Total:
  235,20  
 5 - Aquisição: ROLAMENTO. DA SEDE  UNI  2,0000  156,80  313,60  
 6 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA  UN  2,0000  78,40  156,80  
 3 - MAÇANETA INTERNA. DA PORTA  UN  1,0000  274,40  274,40  
 
8 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BUCHA DA MOLA TRASEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT 
DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO 
DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 2538,20 - C/C 624025-7 C.E.F.  - SAÚDE
  PÇ  1,0000  450,80  450,80  
  
 2 - BARRA ESTABILIZADORA  UNI  1,0000  617,40  617,40  
 7 - BATENTE DA SUSPENSAO. TRASEIRA  UN  2,0000  68,60  137,20  
 1 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO  UN  2,0000  176,40  352,80  
 9848/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  6987/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME  10.282.941/0001-19  J  0,00  0,00  3.080,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 31
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 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - MONOFILAMENTOS PARA TESTE DE SENSIBILIDADE ( ESTESIOÔMETRO) -  PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, ALAY CORREA, ESF AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, UBS VILA NOVA, VILA SÃO 
FRANCISCO, ARAPONGAL, SERROTE, UBS REGISTRO B, ESF CAIÇARA, JARDIM SÃO PAULO, XANGRILÁ E 
RIBEIRÓPOLIS - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 KIT  
Quantidade:
  14,0000  
Vl. Unit.:
 220,00  
Vl.Total:
  3.080,00  
  
 9850/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  1052/2014  Pregão Presencial  CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA  55.309.074/0001-04  J  0,00  0,00  232,50  0,00  
 
Item:
  
2 - SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM . confeccionada em polivinil 
transparente, atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. 
Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem 
vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao 
calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimentos gravados externamente. 
Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua 
utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, contendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou 
prazo de validade e número de registro no MS/ANVISA - Apresentar C.B.P.F. O prazo de validade mínima deve 
ser de 12(doze) meses a partir da data da entrega – unidade. - MARKMED - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  300,0000  
Vl. Unit.:
 0,40  
Vl.Total:
  120,00  
  
 
1 - MASCARA PLASTICA PARA INALAÇAO - PEDIATRICA .  Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - 
PROTEC
  UN  30,0000  3,75  112,50  
  
 9851/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3619/2013  Pregão Presencial  ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP  07.254.608/0001-91  J  0,00  0,00  1.625,00  0,00  
 
Item:
  
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 
400 A 800G.. ADICIONADA DE PROBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS 
PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E 
OLIGOELEMENTOS. - NESTLÊ
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  26,0000  
Vl. Unit.:
 52,50  
Vl.Total:
  1.365,00  
  
 
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 
400 A 800G. - NESTLÉ - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
  KG  8,0000  32,50  260,00  
  
 9858/001-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  5616/2013  Pregão Presencial  ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  14.918.622/0001-08  J  0,00  167,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL). Ressuscitador manual tamanho pediátrico, 
autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza constituído de um balão 
inflável de silicone com volume de 500 ml,contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de 
entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de 
pato',válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 1000 ml .Acompanhado 
de máscara em material transparente tam. 02 e 03,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, 
siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - HEADSTAR - MOD.: HS83111C-0U - 
TERMO ADITIVO A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 
115683040001130-07 - SMS - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  167,00  
Vl.Total:
  167,00  
         
  
 9877/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.30.01  20/2013  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  0,00  0,00  57,16  0,00  
 
Item:
  2 - CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/  750 ML - POLIFOR  
Un.:
 FR  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 6,00  
Vl.Total:
  30,00  
 
3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - BUFALO - PARA USO DO CRAM E 
CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
  FR  10,0000  1,70  17,00  
  
 1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON  UN  2,0000  5,08  10,16  
 9881/001-2014  01.00.04.122.3.3.90.30.01  5092/2014  Pregão Presencial  TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA  05.690.346/0001-82  J  0,00  0,00  861,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA OS FUNCIONÁRIOS 
DO ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO - GABINETE - Referente ao mes de julho/14.
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  70,0000  
Vl. Unit.:
 12,30  
Vl.Total:
  861,00  
  
 9999/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.30.01  5791/2013  Pregão Eletrônico  MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME  12.976.044/0001-30  J  0,00  0,00  1.080,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESK JET 2050, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - 
CH562HB
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 54,00  
Vl.Total:
  270,00  
  
 
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESK JET 2050, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - 
CH561HB - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA 
SECRETARIA - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
  UN  15,0000  54,00  810,00  
  
 10007/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  48,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisiçao de: GRAXA . PARA ROLAMENTO 500 GRS - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR 
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 12,00  
Vl.Total:
  48,00  
        
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 32
/
 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
DE DESCONTO DE 1,8% PERFAZENDO O VALOR FINAL DO EMPENHO DE R$ 48,00 PARA USO DO TRATOR DE 
ESTERIRA CATERPILLAR 955 L - SERV. MUNICIPAIS
  
 10008/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  277,62  0,00  
 
Item:
  
2 - Aquisiçao de: GRAXA . PARA ROLAMENTO 450 GRS - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR 
DE DESCONTO 1,2% PERFAZENDO O VALOR FINAL DO EMPENHO DE R$ 277,62 PARA USO DA 
MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 POTE  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 12,00  
Vl.Total:
  48,02  
  
 1 - OLEO DO MOTOR. BALDE  UN  1,0000  229,60  229,60  
 10009/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  430,00  0,00  
 
Item:
  
1 - ÓLEO HIDRAULICO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - CONFORME CONTRATO 
ESTABELECIDO 1,2% VALOR FINAL COM DESCONTO R$ 550,00 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 BD  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 215,00  
Vl.Total:
  430,00  
  
 10035/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  24,50  0,00  
 
Item:
  1 - Aquisição de ARRUELA. CALÇO PINO DA TRAVA  
Un.:
 UNI  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3,00  
Vl.Total:
  3,00  
 3 - Aquisiçao de: TERMINAL. DO TUBO  UN  1,0000  12,50  12,50  
 
4 - Aquisição de: ANEL. DO TUBO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - CONFORME CONTRATO 
ESTABELECIDO 1,20% VALOR FINAL COM DESCONTO R$ 24,50 - SERV. MUNICIPAIS
  UN  1,0000  4,00  4,00  
  
 2 - ANEL TRAVA  UN  1,0000  5,00  5,00  
 10036/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  1.748,60  0,00  
 
Item:
  1 - Aquisição de: SUPORTE. TRAVA DA LANÇA TRASEIRA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 718,00  
Vl.Total:
  718,00  
 2 - Aquisiçao de: PINO . SUPORTE DO H  UN  1,0000  858,00  858,00  
 
3 - SUPORTE TRAVA. DO PINO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - COM DESCONTO DO CONTRATO 
1,20% VALOR FINAL COM DESCONTO R$ 1.748,60 - SERV. MUNICIPAIS
  PÇ  1,0000  172,60  172,60  
  
 10037/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  3.721,98  0,00  
 
Item:
  1 - JOGO DE ANEIS . DO MOTOR  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  6,0000  
Vl. Unit.:
 325,00  
Vl.Total:
  1.950,02  
 2 - JOGO DE BRONZINA MANCAL. KIT  UN  1,0000  525,98  525,98  
 4 - JUNTA DO MOTOR COMPLETO  JG  1,0000  378,00  378,00  
 6 - RETENTOR TRASEIRO. DO VIRABREQUIM  UN  1,0000  167,00  167,00  
 5 - RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM  UN  1,0000  137,00  137,00  
 
7 - FILTRO DE OLEO MOTOR - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2% 
PERFAZENDO O VALOR FINAL DO EMPENHO DE R$ 3.721,98 PARA USO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS 
FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
  UN  1,0000  83,99  83,99  
  
 3 - BRONZINA BIELA. KIT  JG  1,0000  480,00  480,00  
 10038/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  4.353,60  0,00  
 
Item:
  1 - Aquisição de: MANCAL. GUIA DA ESTEIRA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 1.280,00  
Vl.Total:
  2.560,00  
 2 - Aquisiçao de: PARAFUSO. SEXTAVADO 3.4 5.1/2  UN  22,0000  5,60  123,14  
 5 - AQUISIÇÃO: MOLA. DO GUIA DA ESTEIRA  PÇ  2,0000  478,00  956,00  
 4 - PARAFUSO. SEXTAVADO 7/8X3RG  PÇ  18,0000  11,79  212,29  
 6 - FIXADOR. DA MOLA  PÇ  1,0000  217,50  217,50  
 
8 - ELETRODO DE AÇO CARBONO 7018 3,25 - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE 
DESCONTO DE 1,8% PERFAZENDO O VALOR FINAL DO EMPENHO DE R$ 4.353,60 PARA USO DO TRATOR DE 
ESTERIA CATERPILLAR 955 L - SERV. MUNICIPAIS
  PÇ  1,0000  19,52  19,52  
  
 3 - PARAFUSO SEXTAVADO. 3/4 X5  PÇ  18,0000  5,01  90,15  
 7 - TENSIONADOR. DA MOLA  UN  1,0000  175,00  175,00  
 10039/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  4.661,71  0,00  
 
Item:
  7 - AQUISIÇÃO: MOLA. MESTRE  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 343,35  
Vl.Total:
  343,35  
 2 - BICO INJETOR  UN  4,0000  562,60  2.250,41  
 5 - Aquisiçao de: REPARO. SECUNDARIO  UN  1,0000  49,05  49,05  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 33
/
 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 6 - REPARO. DA BOMBA INJETORA SUPERIOR  UN  1,0000  178,54  178,54  
 8 - 2ª MOLA DO FEIXE  PÇ  1,0000  274,68  274,68  
 10 - GRAMPOS. DE MOLA  PÇ  4,0000  44,15  176,58  
 
12 - CILINDRO MESTRE. EMBREAGEM - MICRO ONIBUS VOLARE - PLACA  CDV 2501 - CONFORME 
CONTRATO ESTABELECIDO 1,90% VALOR FINAL COM DESCONTO R$ 4.661,71 - SERV. MUNICIPAIS
  UN  1,0000  480,69  480,69  
  
 4 - AQUISIÇÃO: MOLA. DA BOMBA INJETORA  PÇ  1,0000  44,15  44,15  
 1 - REPARO DA BOMBA INJETORA  UN  2,0000  89,27  178,54  
 3 - Aquisição de: BOMBA. PALHETAS  UN  1,0000  293,32  293,32  
 9 - Aquisição de: ESPIGAO  UN  2,0000  24,53  49,05  
 11 - Aquisição de: CHAPA. DE ALUMINIO LADO DIREITO  UN  1,0000  343,35  343,35  
 10040/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  32,24  0,00  
 
Item:
  
1 - FILTRO DO INTERCLIMA - MERCEDES BENZ 1313 LK - PLACA CPV 1767 COM DESCONTO DO CONTRATO 
2,30% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 32,24 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 32,24  
Vl.Total:
  32,24  
  
 10041/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  245,23  0,00  
 
Item:
  1 - AQUISIÇÃO: MOLA. MESTRE CONTRA FEIXE  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 214,94  
Vl.Total:
  214,94  
 
2 - Aquisição de: ESPIGAO - MERCEDEZ BENZ 1313 LK - PLACA CPV 1767 COM DESCONTO DO CONTRATO 
2,30% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 245,23 - SERV. MUNICIPAIS
  UN  1,0000  30,29  30,29  
  
 10042/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  32,34  0,00  
 
Item:
  
1 - FILTRO DO INTERCLIMA - FORD CARGO 1317 - PLACA DBA 9497 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% 
VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 32,34 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 32,34  
Vl.Total:
  32,34  
  
 10045/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  159,54  0,00  
 
Item:
  1 - ROSCA. POSTIÇA 14 MM  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 25,19  
Vl.Total:
  100,74  
 
3 - ARRUELA DE PRESSAO - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR 
FINAL DO EMPENHO R$ 159,54 - SERV. MUNICIPAIS
  UN  4,0000  0,49  1,96  
  
 2 - Aquisiçao de: PARAFUSO  UN  4,0000  14,21  56,84  
 10046/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  32,34  0,00  
 
Item:
  
1 - FILTRO DO INTERCLIMA  - VOLKS WAGEM 13.180 - PLACA DBA 9465 COM DESCONTO DO CONTRATO 
2% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 32,34 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 32,34  
Vl.Total:
  32,34  
  
 10057/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  761,95  0,00  
 
Item:
  1 - Aquisiçao de:ABRAÇADEIRA. DO ESCAPAMENTO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 131,81  
Vl.Total:
  527,24  
 5 - Aquisição de CAPA. DA LANTERNA TRASEIRA  UNI  1,0000  107,80  107,80  
 3 - Aquisição CAPA. TERMINAL DO FIO  UNI  5,0000  2,16  10,78  
 4 - TERMINAL DE ENCAIXE  UN  5,0000  2,45  12,25  
 
6 - Aquisição de: SUPORTE. DO ESCAPAMENTO - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 COM DESCONTO DO 
CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 761,95 - SERV. MUNICIPAIS
  UN  1,0000  80,36  80,36  
  
 2 - LAMPADA 12V  UN  3,0000  7,84  23,52  
 10111/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  272,44  0,00  
 
Item:
  
1 - JOGO DE JUNTA. DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO - 
PLACA BVZ 6463 - DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 272,44 - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 272,44  
Vl.Total:
  272,44  
  
 10113/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  220,50  0,00  
 
Item:
  2 - LAMPADA. FAROL  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 29,40  
Vl.Total:
  58,80  
 
3 - REPARO. DA MAQUINA DE LEVANTAR VIDRO ELÉTRICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO 
DO VEÍCULO VW SANTANA - PLACA CDV 1353 - DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR TOTAL COM 
DESCONTO R$ 220,50 - ASSISTÊNCIA
  UN  1,0000  142,10  142,10  
  
 1 - LAMPADA DA LANTERNA  UN  2,0000  9,80  19,60  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 34
/
 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 10116/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  93,10  0,00  
 
Item:
  2 - RETENTOR RODA TRASEIRA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 29,40  
Vl.Total:
  29,40  
 1 - Aquisição de: ANEL. DO TUBO DE LIGAÇÃO  UN  2,0000  14,70  29,40  
 3 - TRAVA ARANHA  UN  1,0000  14,70  14,70  
 
4 - COLA DE SILICONE - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO COM 
DESCONTO D 2% - VALOR FINAL R$ 93,10 - SERV. MUNICIPAIS
  UN  1,0000  19,60  19,60  
  
 10118/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  2.420,60  0,00  
 
Item:
  1 - CONJUNTO SINCRONIZADOþÿ. 2/3  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.156,40  
Vl.Total:
  1.156,40  
 2 - Aquisição CAPA  UNI  2,0000  313,60  627,20  
 3 - PARABARRO. TRASEIRO  PÇ  2,0000  83,30  166,60  
 4 - COLA SILICONE  UN  1,0000  39,20  39,20  
 
5 - SINCRONIZADOR. 4ª  - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO COM 
DESCONTO D 2% - VALOR FINAL R$ 2.420,60 - SERV. MUNICIPAIS
  UNI  1,0000  431,20  431,20  
  
 10119/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  78,40  0,00  
 
Item:
  
1 - FAIXA REFLETIVA. PARA CHOQUE  - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 CONFORME CONTRATO 
ESTABELECIDO COM DESCONTO D 2% - VALOR FINAL R$ 78,40 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 78,40  
Vl.Total:
  78,40  
  
 10120/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  17,64  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: OLEO. CAMBIO  - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO 
COM DESCONTO D 2% - VALOR FINAL R$ 17,64 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 17,64  
Vl.Total:
  17,64  
  
 10129/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.30.05  8678/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  KAYO OSAWA - ME  04.298.132/0001-00  J  0,00  0,00  100,00  0,00  
 
Item:
  
1 - BRINQUEDO - BAMBOLÊ. várias cores - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - C/C 
392-0 - PORTARIA 2989 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 2,00  
Vl.Total:
  100,00  
  
 10133/000-2014  16.00.08.244.3.3.90.32.01  181/2013  Pregão Presencial  SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME  09.185.811/0001-89  J  0,00  0,00  7.800,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CESTA BASICA - CESTAS BÁSICAS REFERENTE A H,I,J PARA SEREM DOADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE SOCIAL - F.S. SOLIDARIEDADE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  150,0000  
Vl. Unit.:
 52,00  
Vl.Total:
  7.800,00  
  
 10141/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.30.05  5208/2014  Pregão Presencial  COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.  14.938.165/0001-13  J  0,00  0,00  577,36  0,00  
 
Item:
  
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, numeração disponível do 34 
ao 46,  ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 
9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARCA FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO 
FLEX SEM BICO - PARA USO NA VISA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 PAR  
Quantidade:
  8,0000  
Vl. Unit.:
 72,17  
Vl.Total:
  577,36  
  
 10142/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  5208/2014  Pregão Presencial  COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.  14.938.165/0001-13  J  0,00  0,00  50,33  0,00  
 
Item:
  
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt,  numeração disponível do 34 
ao 46,  ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 
9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARCA FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO 
USAFE SEM BICO - PARA USO DA FUNCIONÁRIA ISABELLA MARIA FERREIRA DO SETOR 192 - C/C 624027-3 
C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 PAR  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 50,33  
Vl.Total:
  50,33  
  
 10143/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.01  4620/2014  Pregão Presencial  CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA  46.962.122/0003-21  J  0,00  0,00  5.000,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. - TESTLINE - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  25.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,20  
Vl.Total:
  5.000,00  
  
 10144/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  4620/2014  Pregão Presencial  VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.  61.610.283/0001-88  J  0,00  0,00  63.281,25  0,00  
 
Item:
  
1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI.  Devera atender a       NR nº 32  Embalada em material       
que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá       atender a NBR ISO 8537 de 
03/08/2006. - LABOR IMPORT - WENLING - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 
C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  78.125,0000  
Vl. Unit.:
 0,81  
Vl.Total:
  63.281,25  
  
 10170/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  947,43  0,00  
 
Item:
  1 - BANDEJA. COMPLETA  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 872,20  
Vl.Total:
  872,20  
 2 - Aquisição de: PALHETA - ACERTO CONTABIL - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE  UN  1,0000  75,23  75,23  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
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 35
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 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 10171/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  45,77  0,00  
 
Item:
  1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - ACERTO CONTABIL - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 22,88  
Vl.Total:
  45,77  
 10174/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.30.01  8693/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME  13.268.398/0001-93  J  0,00  0,00  1.250,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO DA SECRETARIA - IMPRESSORA SAMSUNG SCX 6555 PARA 25.000K - 
ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 250,00  
Vl.Total:
  1.250,00  
  
 10175/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.30.01  8693/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME  13.268.398/0001-93  J  0,00  0,00  700,00  0,00  
 
Item:
  
1 - UNIDADE FOTOCONDUTORA - PARA USO DA SECRETARIA - PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX6555 
PARA 80.000K - ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 700,00  
Vl.Total:
  700,00  
  
 10181/002-2014  10.01.10.302.3.3.50.43.01  Outros/Não Aplicável  APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO  55.856.710/0001-00  J  0,00  0,00  307.311,92  0,00  
 
Item:
  
1 - OP. REF REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF. AO 
MÊS DE SETEMBRO/2014, QUANTO AO 9º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO 018/A/2009 
CELEBRADO EM 15/09/2009 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 307.311,92  
Vl.Total:
  307.311,92  
  
 10183/000-2014  09.00.04.122.3.3.90.30.01  8714/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L  04.477.095/0001-90  J  0,00  0,00  79,30  0,00  
 
Item:
  2 - MOUSE PS2  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 14,90  
Vl.Total:
  29,80  
 3 - MOUSE OPTICO - USB - PARA TROCA NOS EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO  UN  2,0000  13,00  26,00  
 1 - TECLADO PS2  UN  1,0000  23,50  23,50  
 10184/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.30.01  20/2013  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  0,00  0,00  1.015,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - DRY PAPER - 
MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA - ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
 FD  
Quantidade:
  35,0000  
Vl. Unit.:
 29,00  
Vl.Total:
  1.015,00  
  
 10190/000-2014  08.00.15.452.3.3.90.30.01  2030/2014  Pregão Presencial  BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA  48.302.640/0001-82  J  0,00  0,00  30.004,00  0,00  
 
Item:
  
1 - RACHÃOZINHO . FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO DE  RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 TON  
Quantidade:
  577,0000  
Vl. Unit.:
 52,00  
Vl.Total:
  30.004,00  
  
 10191/000-2014  11.00.12.366.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  686,00  0,00  
 
Item:
  
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 686,00 - VEÍCULOS - FORD COURIER CPV 1809 - CPV 1798 - FORD 
FIESTA DBA 9428 - DBA 2092 - DBA 2090 - DBA 2088 - CPV 1797 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  7,0000  
Vl. Unit.:
 98,00  
Vl.Total:
  686,00  
  
 10193/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  2.463,72  0,00  
 
Item:
  4 - BUJAO. DO CARTE  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 39,20  
Vl.Total:
  39,20  
 1 - ROLAMENTO DO CARDAN  UN  1,0000  181,30  181,30  
 8 - ABRAÇADEIRA. MANGUEIRA COMB.  UN  4,0000  2,94  11,76  
 3 - CRUZETA DO CARDAN  UN  1,0000  245,00  245,00  
 5 - REPARO. DO COPINHO DIESEL  UN  1,0000  73,50  73,50  
 6 - Aquisiçao de: REPARO. DO FREIO MOTOR  UN  1,0000  176,40  176,40  
 
10 - CILINDRO DE EMBREAGEM ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍULOS DESTA 
S.M.E – VEICULO MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021 – VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 2.463,72 C/C 361-0 
C.E.F. – EDUCAÇÃO
  UN  1,0000  245,00  245,00  
  
 2 - Aquisição de: SUPORTE. ROLAMENTO DO CARDAN  UN  1,0000  137,20  137,20  
 7 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL  UN  2,0000  15,68  31,36  
 9 - SERVO. DE EMBREAGEM  PÇ  1,0000  1.323,00  1.323,00  
 10194/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  186,20  0,00  
 
Item:
  
1 - RELÓGIO DE TEMPERATURA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍULOS DESTA 
S.M.E  VEICULO MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021  VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 186,20 C/C 361-0 
C.E.F.  EDUCAÇÃO
  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 186,20  
Vl.Total:
  186,20  
  
 10218/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  5791/2013  Pregão Eletrônico  MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME  12.976.044/0001-30  J  0,00  0,00  2.368,30  0,00  
 
Item:
  3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - MAGENTA - HP - C 4904AB  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 77,00  
Vl.Total:
  385,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
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 36
/
 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - AMARELO - HP - C4905AB  UN  5,0000  77,00  385,00  
 2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - CYANO - HP C4903AB  UN  5,0000  77,00  385,00  
 
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - PRETO - HP - C4902 AB - PARA SER UTILIZADO 
NO CEREST, CONFORME LOTE 1 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
  UN  10,0000  121,33  1.213,30  
  
 10219/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  5791/2013  Pregão Eletrônico  MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME  12.976.044/0001-30  J  0,00  0,00  403,30  0,00  
 
Item:
  
1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015  - WORLD PRINT - Q2612AB - PARA SER 
UTILIZADO NO CAPS - CONFORME LOTE 1 - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 40,33  
Vl.Total:
  403,30  
  
 10223/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  282,24  0,00  
 
Item:
  
2 - CABO POSITIVO E NEGATIVO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO 
SETOR DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE 
R$ 282,24 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,32  
Vl.Total:
  66,64  
  
 1 - Aquisição de: BATERIA. 38 AH  UN  1,0000  215,60  215,60  
 10224/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  612,50  0,00  
 
Item:
  
4 - CONECTOR ELETRICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE 
R$ 624025-7 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  6,0000  
Vl. Unit.:
 4,90  
Vl.Total:
  29,40  
  
 3 - Aquisiçao de:FUSIVEL  UN  4,0000  7,84  31,36  
 2 - CHICOTE ELETRICO. ELETRO VENTILADOR  PÇ  1,0000  120,54  120,54  
 1 - ELETRO VENTILADOR  PÇ  1,0000  431,20  431,20  
 10225/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  696,78  0,00  
 
Item:
  3 - VENTUINHA  
Un.:
 UNI  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 352,80  
Vl.Total:
  352,80  
 1 - ESCAPAMENTO. TRASEIRO  UNI  1,0000  164,64  164,64  
 2 - ESCAPAMENTO. INTERMEDIARIO  PÇ  1,0000  145,04  145,04  
 
4 - BIELETA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VW SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 696,78 - C/C 624025-7 C.E.F. 
- SAÚDE
  PÇ  1,0000  34,30  34,30  
  
 10226/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  3.086,02  0,00  
 
Item:
  9 - REPARO. ELETRICO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 284,20  
Vl.Total:
  284,20  
 8 - MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA  UN  1,0000  280,28  280,28  
 
10 - KIT BORRACHA. VEDAÇÃO TRASEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA 
DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 3.086,02 - 
C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
  PÇ  2,0000  171,50  343,00  
  
 3 - FECHADURA. PORTA LATERAL -KIT  PÇ  1,0000  313,60  313,60  
 1 - COXIM. DIANTEIRO  UN  2,0000  176,40  352,80  
 4 - MAÇANETA PORTA LATERAL  UNI  1,0000  91,14  91,14  
 6 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO  UN  1,0000  578,20  578,20  
 7 - PRATO C/ ROLAMENTO. AMORT.DIANTEIRO  PÇ  2,0000  68,60  137,20  
 2 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA  UN  1,0000  352,80  352,80  
 5 - BUCHA DA BANDEJA  UN  4,0000  88,20  352,80  
 10227/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  58,80  0,00  
 
Item:
  
1 - OLEO DE CAMBIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR 
DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 58,80 - C/C 624025-7 C.E.F. - 
SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 29,40  
Vl.Total:
  58,80  
  
 10230/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  1.597,40  0,00  
 
Item:
  1 - TERMINAL DE DIREÇAO. INTERNA LD  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 117,60  
Vl.Total:
  117,60  
 2 - TERMINAL DE DIREÇÃO. EXTERNO LD  PÇ  1,0000  117,60  117,60  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
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 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 4 - BARRA DE DIREÇAO  UN  1,0000  465,50  465,50  
 3 - AMORTECEDOR  PÇ  1,0000  249,90  249,90  
 
5 - BANDEJA. LADO DIREITO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GM S10 PLACA CMW 1240 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE 
R$ 1.597,40- C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
  PÇ  1,0000  646,80  646,80  
  
 10246/000-2014  18.00.27.812.3.3.90.30.01  6826/2013  Pregão Presencial  SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME  09.185.811/0001-89  J  0,00  0,00  4.488,50  0,00  
 
Item:
  
1 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO - ITENS PARA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO 
TEMPO - ESPORTES
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  235,0000  
Vl. Unit.:
 19,10  
Vl.Total:
  4.488,50  
  
 10287/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3619/2013  Pregão Presencial  ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP  07.254.608/0001-91  J  0,00  0,00  3.985,20  0,00  
 
Item:
  
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 
800G.. ADICIONADA DE PROBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM 
RELAÇÃO À CASEÍNA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADIÇÃO 
VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. - NESTLÊ - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE 
DIETA BALANCEADA - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  64,8000  
Vl. Unit.:
 61,50  
Vl.Total:
  3.985,20  
  
 10291/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  8470/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME  13.268.398/0001-93  J  0,00  0,00  670,00  0,00  
 
Item:
  
2 - SELO DV - MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA SHARP - MODELO ARM 258 PATRIMONIO 32694 - 
C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 90,00  
Vl.Total:
  90,00  
  
 1 - KIT DE IMAGEM  UN  1,0000  580,00  580,00  
 10292/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  8899/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTD  46.849.303/0001-84  J  0,00  0,00  765,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS COM MEIO STUART ESTERIL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO DOS MATERIAIS FRACASSADOS NO PREGÃO 
19/2014 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  500,0000  
Vl. Unit.:
 1,53  
Vl.Total:
  765,00  
  
 10294/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.05  8869/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L  04.477.095/0001-90  J  0,00  0,00  300,00  0,00  
 
Item:
  
1 - BATERIA CR2032 - 3V - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - PARA OS GLICOSÍMETROS QUE 
FORAM CEDIDOS AOS PACIENTES INSULINO-DEPENDENTES - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  150,0000  
Vl. Unit.:
 2,00  
Vl.Total:
  300,00  
  
 10295/001-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  9051/2014  Outros/Não Aplicável  JOÃO LUIZ RAMOS  097.876.778-07  F  0,00  0,00  66,02  66,02  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA PARA 
USO NO EXERCÍCIO DE 2014 . - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
  
 10296/001-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  9041/2014  Outros/Não Aplicável  RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA  340.349.398-93  F  0,00  0,00  430,60  430,60  
 
Item:
  
2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 
- C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  15,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  100,50  
  
 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES  10,0000  33,01  330,10  
 10310/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  194/2013  Pregão Presencial  L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS  11.155.845/0001-72  J  0,00  0,00  149,70  0,00  
 
Item:
  
1 - PURIFICADOR DE AGUA 10¨ - Parte do 2º Termo Aditivo de 0,858935% a ata de r.p. para uso dos ESFs a 
ser pago através da C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE- ACERTO CONTÁBIL - Ref. C.I. nº 332/2014 - S.M.S - 
Administrativo - MMS de 03/09/2014
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 149,70  
Vl.Total:
  149,70  
  
 10333/000-2014  15.00.08.243.3.3.90.30.01  8910/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.  55.844.229/0001-02  J  0,00  0,00  222,60  0,00  
 
Item:
  1 - CHUVEIRO ELETRICO - MATERIAL ELETRICO - F.M.DIR. DA CRIANÇA E ADOLES  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  6,0000  
Vl. Unit.:
 37,10  
Vl.Total:
  222,60  
 10334/000-2014  15.00.08.243.3.3.90.30.01  8910/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME  03.278.203/0001-32  J  0,00  0,00  63,25  0,00  
 
Item:
  
2 - ADAPTADOR PARA PADRÃO NOVO COM 3 PINOS - MATERIAL ELETRICO - F. M. DIR. CRIANÇA E 
ADOLES
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 3,95  
Vl.Total:
  19,75  
  
 1 - EXTENSÃO - 3 METROS  UN  5,0000  8,70  43,50  
 10335/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.01  8856/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME  03.278.203/0001-32  J  0,00  0,00  46,00  0,00  
 
Item:
  1 - MANGUEIRA - F.M.ASSIT. SOCIAL  
Un.:
 MT  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 1,53  
Vl.Total:
  46,00  
 10482/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  5208/2014  Pregão Presencial  COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.  14.938.165/0001-13  J  0,00  0,00  9.531,49  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 38
/
 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
11 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos 
estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de 
espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas firmemente 
seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Possui haste 
com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem sua 
higienização completa. Não possuir peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com 
risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 20. Certificações ANSI. S. 12.6:1997. Material com CERTIFICADO DE 
APROVAÇÂO junto ao MTE. - MARCA 3M - ABAFADOR MODELO 1426
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 23,15  
Vl.Total:
  46,30  
  
 
12 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado  de PVC, sem forro, 
medindo 1,40cm X 0,70cm , com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. 
Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - NIKOLA - CAPA CHUVA PVC LAMINADO 
TRANSPAREN
  UN  65,0000  14,00  910,00  
  
 
9 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha natural, cor borracha natural, 
confeccionada em borracha natural 100%, punho longo referencia 39 cm (tamanho 10") e fechamento do 
punho para evitar contaminação do usuário, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm internamente 
Clorinada, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS EN 388:2003,MT 11:1977e 
certificado de aprovação do MTE. - DANNY - LUVA LONGATEX
  PAR  10,0000  11,50  115,00  
  
 
1 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo cinturão pára-quedista, confeccionado em material sintético poliéster, 
dotado de três fivelas simples sem pino, confeccionadas em aço estampado, sendo uma para ajuste na 
correia da cintura e duas para ajuste no cadarço das pernas. Possui uma meia argola em “D” em aço, 
localizada na parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passador de plástico. Há 
passante plástico no suspensório. Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09. Certificado de aprovação junto ao 
MET. - DEGOMASTER - CINTO PARAQUEDISTA
  UN  5,0000  57,00  285,00  
  
 
3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, 
cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em 
não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem 
sintética sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve 
compor o produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado 
direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico 
lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter certificado 
junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 
20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFE SEM BICO
  PAR  21,0000  50,33  1.056,93  
  
 
13 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação 
e visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu 
formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB, possui O 
produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 
87.1/2003. - STEELPRO VICSA - MODELO ANTI EMBAÇANTE AÉRO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
  UN  15,0000  8,00  120,00  
  
 
2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, 
cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em 
não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem 
sintética sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas 
camadas de PU expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce 
rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração 
disponível do 34 ao 46,  ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui 
certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - 
BOTINA MODELO FLEX SEM BICO
  PAR  58,0000  72,17  4.185,86  
  
 
4 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração 
disponível 34 a 46; cor do cano preto com solado amarelo; cano curto 27 cm referencia ao tamanho número 
40, confeccionada em policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado 
com massa nitrílica para maior resistência química, material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante 
possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - FUJIWARA BSB - BOTA 
MODELO ATLANTIS PTO SOLA
  PAR  10,0000  27,50  275,00  
  
 
6 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, 
forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte 
frontal, metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em 
velcro, utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. 
Atender a norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER - MODELO 3T AÇO
  PAR  6,0000  39,50  237,00  
  
 
8 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão sem costuras, Com 
revestimento em borracha natural vulcanizada, protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, 
fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8"(M), 9"(G), Níveis 
de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. 
Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO - LUVA BLACK GRIP 
  PAR  98,0000  10,50  1.029,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
VULCANIZADA
  
 
10 - Proteção do aparelho auditivo do tipo "PLUG", composto: por três flanges, confeccionadas em silicone 
material lavável para higienização, antialérgico e atóxico, possuir cordão de ligação entre os "PLUG’s", aplicado 
a serviços que a atividade sonora seja superior aos limites estabelecidos na NR 15 anexo I e II, Não possui 
peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com risco elétrico. Grau de atenuação 
NRRfs 16. Possuir certificações ANSI. S. 12.6:1997. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante 
possui certificações: ABNT NBR, ISO. - MARCA 3M - PLUG POMP PLUS
  UN  50,0000  4,00  200,00  
  
 
5 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração 
disponível 34 a 46; cor do cano preto; cano longo 34 cm referencia ao tamanho número 40, confeccionada em 
policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para 
maior resistência química, material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: 
ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - FUJIWARA BSB - BOTA MODELO GRAN ATLANTIS 
PTO
  PAR  5,0000  38,50  192,50  
  
 
7 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro vaqueta no dorso e couro 
em raspa na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, 
modelo petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + ou- 
5mm. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - PROTENGE - LUVA VAQUETA MISTA
  PAR  47,0000  18,70  878,90  
  
 10483/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  5208/2014  Pregão Presencial  COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.  14.938.165/0001-13  J  0,00  0,00  430,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado 
em pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 
ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de 
aprovação junto ao MTE. - MAVARO - FPS 30 POTE 4 KG COM DOSADOR - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 430,00  
Vl.Total:
  430,00  
  
 10491/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  3.906,28  0,00  
 
Item:
  4 - FILTRO DE OLEO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 166,60  
Vl.Total:
  166,60  
 5 - FILTRO DE AR  UN  1,0000  96,04  96,04  
 7 - CORREIA DENTADA  UN  1,0000  284,20  284,20  
 8 - TENSOR DA CORREIA  UN  1,0000  411,60  411,60  
 1 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENO  UN  2,0000  176,40  352,80  
 9 - AQUISIÇÃO: GUIA. DA CORREIA  PÇ  1,0000  313,60  313,60  
 
12 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 
1619 DO SETOR DE 192 A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE 
R$ 3.906,28 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
  PÇ  1,0000  333,20  333,20  
  
 2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE DISCO DE FREIO  PÇ  1,0000  470,40  470,40  
 3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PASTILHA  PÇ  1,0000  343,00  343,00  
 6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  UN  1,0000  137,20  137,20  
 10 - JOGO DE JUNTA. DO MOTOR  PÇ  1,0000  370,44  370,44  
 11 - RADIADOR. DO INTERCOOLER  UN  1,0000  627,20  627,20  
 10492/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  156,80  0,00  
 
Item:
  
1 - ÓLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR 
DE 192 A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 156,80 - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  8,0000  
Vl. Unit.:
 19,60  
Vl.Total:
  156,80  
  
 10493/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  2.751,59  0,00  
 
Item:
  4 - PALHETA DO LIMPADOR. JOGO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 21,56  
Vl.Total:
  21,56  
 6 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PINO DE EMBUCHAMENTO  PÇ  1,0000  68,60  68,60  
 10 - BARRA DE DIREÇÃO. LE  PÇ  1,0000  131,32  131,32  
 11 - AMORTECEDOR DIANTEIRO  PÇ  2,0000  41,16  82,32  
 1 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. RODA DIANTEIRA  UN  4,0000  47,04  188,16  
 13 - HOMOCINETICA  KIT  4,0000  80,07  320,26  
 3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO  UN  1,0000  24,50  24,50  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 40
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 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 7 - MANGA DE EIXO  UN  2,0000  220,01  440,02  
 8 - TERMINAL DE DIREÇÃO  PÇ  2,0000  41,16  82,32  
 15 - CILINDRO DE FREIO TRASEIRO  UN  2,0000  23,03  46,06  
 16 - LONA DE FREIO - JOGO  UN  1,0000  11,07  11,07  
 23 - GUIA SUPERIOR PORTA LATERAL  UN  1,0000  103,50  103,50  
 12 - AMORTECEDOR TRASEIRO  PÇ  2,0000  50,47  100,94  
 19 - TENSOR DA CORREIA  UN  1,0000  50,96  50,96  
 22 - GUIA INFERIOR PORTA LATERAL  UN  1,0000  283,50  283,50  
 17 - CABO DE FREIO DE MAO  UN  2,0000  26,25  52,51  
 18 - CORREIA DENTADA  PÇ  1,0000  19,50  19,50  
 21 - FECHADURA DA PORTA  UN  1,0000  93,10  93,10  
 
24 - MAÇANETA P/ PORTA LATERAL  - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 
DO SETOR DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM 
DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 2.751,59 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
  UN  1,0000  66,48  66,48  
  
 2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO  UN  2,0000  50,23  100,45  
 5 - AQUISIÇÃO: JOGO. BUCHA DO EMBUCHAMENTO  PÇ  1,0000  102,90  102,90  
 9 - PIVO DE SUSPENSAO. DIANT.  UN  4,0000  38,91  155,62  
 14 - FEIXE DE MOLA. DIANT.  PÇ  2,0000  87,71  175,42  
 20 - CORREIA DO ALTERNADOR  UN  1,0000  30,50  30,50  
 10504/000-2014  02.00.03.092.3.3.90.30.01  9092/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L  04.477.095/0001-90  J  0,00  0,00  700,00  0,00  
 
Item:
  1 - PROCESSADOR INTEL  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 255,00  
Vl.Total:
  255,00  
 2 - PLACA MÃE  UN  1,0000  209,00  209,00  
 
3 - PENTE DE MEMORIA  DDR III - 2GB - PARA ATENDER A SECRETARIA NA MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADOR - JURÍDICO
  UN  2,0000  118,00  236,00  
  
 10508/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  8785/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  LOJAS CEM S/A  56.642.960/0001-00  J  0,00  0,00  156,00  0,00  
 
Item:
  
1 - APARELHO DE TELEFONE COM FIO - COM IDENTIFICADOR - REPOSIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE 
UTILIZADOS NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DO SISTEMA 193 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 78,00  
Vl.Total:
  156,00  
  
 10512/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  407,29  0,00  
 
Item:
  2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 24,50  
Vl.Total:
  49,00  
 
4 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - DESCONTO DO CONTRATO 2% 
VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 407,29 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  UN  1,0000  29,99  29,99  
  
 1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL  PÇ  1,0000  294,00  294,00  
 3 - COLA DE SILICONE  UN  1,0000  34,30  34,30  
 10514/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  235,20  0,00  
 
Item:
  2 - AQUISIÇÃO: GUIA. DA PORTA  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 44,10  
Vl.Total:
  44,10  
 
3 - REPARO. DA MAQUINA LEVANTA VIDRO - GM CORSA - PLACA DBA 2067 - DESCONTO DO CONTRATO 
2% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 235,20 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  UN  1,0000  63,70  63,70  
  
 1 - VIDRO LATERAL . DA PORTA LADO DIREITO  UN  1,0000  127,40  127,40  
 10627/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.30.01  194/2013  Pregão Presencial  L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS  11.155.845/0001-72  J  0,00  0,00  1.485,66  0,00  
 
Item:
  1 - FILTRO DE AGUA 20¨ - MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO DO POÇO DA RODOVIÁRIA - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 742,83  
Vl.Total:
  1.485,66  
 10629/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.05  9213/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  UEMATSU & MATSUDA LTDA  47.771.571/0001-93  J  0,00  0,00  72,00  0,00  
 
Item:
  1 - FOLHA DE E.V.A  - PARA USO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  15,0000  
Vl. Unit.:
 4,80  
Vl.Total:
  72,00  
 10633/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  862,40  0,00  
 
Item:
  3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 78,40  
Vl.Total:
  78,40  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
4 - COXIM. COMROLAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO, PLACA BSV 5735 DESTA 
SECRETARIA, SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ÍTENS - PLANEJ. URBANO E OBRAS
  UN  2,0000  117,60  235,20  
  
 2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO  UN  2,0000  235,20  470,40  
 1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA  UN  1,0000  78,40  78,40  
 10649/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  5208/2014  Pregão Presencial  COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.  14.938.165/0001-13  J  0,00  0,00  433,02  0,00  
 
Item:
  
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, 
cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em 
não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem 
sintética sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas 
camadas de PU expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce 
rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração 
disponível do 34 ao 46,  ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui 
certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARCA FUJIWARA 
BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO - PARA USO NO SETOR DE MANUTENÇÃO - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 PAR  
Quantidade:
  6,0000  
Vl. Unit.:
 72,17  
Vl.Total:
  433,02  
  
 10708/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  1.136,80  0,00  
 
Item:
  
2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO, PLACA BSV 5735 DESTA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO E OBRAS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 9,80  
Vl.Total:
  39,20  
  
 1 - PNEU 175/70/14  UN  4,0000  274,40  1.097,60  
 10714/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  9301/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  STREET FERRAMENTAS LTDA -ME  02.652.810/0001-58  J  0,00  0,00  32,20  0,00  
 
Item:
  1 - FITA ISOLANTE - 20 METROS - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  7,0000  
Vl. Unit.:
 4,60  
Vl.Total:
  32,20  
 10715/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  9301/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  STREET FERRAMENTAS LTDA -ME  02.652.810/0001-58  J  0,00  0,00  117,40  0,00  
 
Item:
  5 - CADEADO 20MM - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 9,70  
Vl.Total:
  9,70  
 1 - LUVA NBR T-8 G  PAR  1,0000  6,70  6,70  
 3 - CINTO ELEVAÇÃO CARGA 3X2T - VERDE  UN  1,0000  73,10  73,10  
 4 - MASCARA PFF 1 SEM VALVULA  UN  1,0000  1,50  1,50  
 2 - CADEADO 30MM  UN  2,0000  13,20  26,40  
 10716/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  9301/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  STREET FERRAMENTAS LTDA -ME  02.652.810/0001-58  J  0,00  0,00  703,35  0,00  
 
Item:
  1 - SERRA COPO AR 64MM  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 30,10  
Vl.Total:
  30,10  
 7 - ALICATE REBITADOR  UN  1,0000  91,20  91,20  
 16 - TORQUE PARA  ARMADOR 12  UNI  1,0000  18,50  18,50  
 21 - CHAVE PHILLIPS 3/16X06  UN  1,0000  6,40  6,40  
 3 - CHAVE DE GRIFFO 12"  UN  1,0000  76,00  76,00  
 5 - DISCO DE CORTE 12X5/8 302  UN  3,0000  15,60  46,80  
 9 - ARCO SERRA MADEIRA 24"  UN  1,0000  20,40  20,40  
 17 - ALICATE UNIVERSAL 8  UN  1,0000  20,50  20,50  
 4 - CAIXA DE FERRAMENTA - 550  UN  1,0000  68,50  68,50  
 10 - CHAVE DE FENDA 1/4X6  UN  1,0000  6,80  6,80  
 12 - ALICATE BOMBA D AGUA  UN  1,0000  31,90  31,90  
 18 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6  UN  1,0000  16,70  16,70  
 19 - ALICATE BICO RETO 6"  UN  1,0000  15,55  15,55  
 8 - ALICATE ANEIS 7" - EXTERNO RETO  UN  2,0000  18,50  37,00  
 13 - CHAVE GRIFO N° 14  UN  1,0000  31,00  31,00  
 15 - CAIXA DE FERRAMENTA - BAU 650  UN  1,0000  45,60  45,60  
 23 - TRENA - 8MT - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS  UN  1,0000  22,20  22,20  
 2 - SUPORTE SERRA COPO A-2  UN  1,0000  24,50  24,50  
 11 - CHAVE PHILLIPS 1/4X06  UN  1,0000  8,20  8,20  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
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 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 14 - SERRA - 18 DENTES  UN  1,0000  5,00  5,00  
 20 - CHAVE DE FENDA 3/16X6  UN  1,0000  5,65  5,65  
 22 - MARTELO CARPINTEIRO  UN  1,0000  41,05  41,05  
 6 - PÁ DE OLARIA COM CABO  UN  1,0000  33,80  33,80  
 10717/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  9301/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  STREET FERRAMENTAS LTDA -ME  02.652.810/0001-58  J  0,00  0,00  305,75  0,00  
 
Item:
  10 - PARAFUSO SEXTAVADO MA 08X16 AÇO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 0,20  
Vl.Total:
  2,00  
 20 - BROXA REGULAR  UN  13,0000  3,30  42,90  
 12 - CORDA - COLOR 04  MT  3,0000  0,32  0,96  
 14 - PARAFUSO SEXTAVADO NC 3/8X2.3/4  UN  2,0000  0,85  1,70  
 19 - CLIPS 3/8  UN  4,0000  1,80  7,20  
 22 - LIXA PARA FERRO N° 100 - PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS  UN  1,0000  2,20  2,20  
 2 - ARRUELA DE PRESSÃO 5/8  UN  2,0000  0,15  0,30  
 3 - ARRUELA LISA 14  UN  2,0000  0,17  0,34  
 5 - PORCA 10 MA ZIN  UN  10,0000  0,20  2,00  
 9 - PARAFUSO SEXTAVADO MA 08X30 AÇO  UN  10,0000  0,26  2,60  
 11 - PARAFUSO SEXTAVADO MA 10X25 AÇO  UN  10,0000  0,50  5,00  
 15 - PORCA 3/8 NC ZIN  UN  4,0000  0,14  0,56  
 16 - ALAVANCA DE AÇO 1,5 REDONDA  UN  1,0000  82,60  82,60  
 21 - VEDA ROSCA 18X50  UN  1,0000  8,00  8,00  
 17 - CAVADEIRA  UN  1,0000  46,00  46,00  
 18 - GANCHO  CABO AÇO 1,5T  UN  2,0000  35,00  70,00  
 4 - ARRUELA LISA 3/8  UN  14,0000  0,16  2,24  
 6 - ARRUELA LISA 5/16"  UN  50,0000  0,06  3,00  
 7 - PORCA 08 MA ZIN  UN  30,0000  0,10  3,00  
 8 - PARAFUSO SEXTAVADO MA 08X70 AÇO  UN  10,0000  0,50  5,00  
 1 - PARAFUSO SEXTAVADO 14X35 AÇO  UN  2,0000  1,80  3,60  
 13 - CORREIA A-30  UN  3,0000  4,85  14,55  
 10967/001-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  2822/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  138,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
  46,00  
Vl.Total:
  138,00  
         
  
 11020/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.14.01  9672/2014  Outros/Não Aplicável  GEOVANA MARIA KURITA  187.254.188-74  F  0,00  0,00  79,42  79,42  
 
Item:
  
2 - LANCHES - Para participar da 1ª Aula do XVII Curso de Adolêscencia e grupos 2014 do Programa do 
Adolescente em São Paulo/SP - Dia 26/09/2014 com saída às 04:00h e retorno às 21:00h - C/C 363-6 C.E.F. - 
SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  13,40  
  
 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES  2,0000  33,01  66,02  
 11022/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.14.01  9673/2014  Outros/Não Aplicável  GEOVANA MARIA KURITA  187.254.188-74  F  0,00  0,00  79,42  79,42  
 
Item:
  1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHES - Para participar da 2ª Aula do XVII Curso de Adolescência e grupos 2014 do Programa Saúde do 
Adolescente em São Paulo/SP - Dia 29/10/2014 com saída às 04:00h e retorno às 21:00h - C/C 363-6 C.E.F. - 
SAÚDE
  2,0000  6,70  13,40  
  
 11073/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.93.01  9904/2014  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  46.374.500/0046-96  J  0,00  0,00  53,68  0,00  
 
Item:
  
1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECURSO REMANESCENTE TA 001/2012 - PROCESSO 001.0212.000147/2012 - 
C/C 28.549-8 BB - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 53,68  
Vl.Total:
  53,68  
  
 11074/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.14.01  9902/2014  Outros/Não Aplicável  MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  396.154.646-00  F  0,00  0,00  72,72  72,72  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
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 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHE - PARA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL SERASA EXPERIAN NA AR AESCON BAIXADA 
SANTISTA EM SANTOS/SP - SAÍDA: 18/09/2014 ÀS 08:30 hs RETORNO: 18/09/2014 ÀS 21:30 hs. - C/C 
0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
  1,0000  6,70  6,70  
  
 11076/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.14.01  9929/2014  Outros/Não Aplicável  ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO  390.402.888-01  F  0,00  0,00  1.135,10  0,00  
 
Item:
  2 - LANCHE  
Un.:
  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  67,00  
 
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO 35º CONGRESSO DE TEC CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS 
EM SÃO SEBASTIÃO DO DIA 10 A 14/11/2014 - FINANÇAS
  4,0000  184,50  738,00  
  
 1 - REFEIÇÃO  10,0000  33,01  330,10  
 11339/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.14.01  9922/2014  Outros/Não Aplicável  NEWTON DOS SANTOS MORAIS  620.127.898-20  F  0,00  0,00  66,02  0,00  
 
Item:
  
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA LEVAR EQUIPE DE XADREZ PARA DISPUTAR 
JOGOS ESCOLARES DIA 29/08/2014 -SAÍDA: 06:00h RETORNO: 23:30h - ESPORTES
  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
  
 11342/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.14.01  9919/2014  Outros/Não Aplicável  NEWTON DOS SANTOS MORAIS  620.127.898-20  F  0,00  0,00  66,02  0,00  
 
Item:
  
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SANTOS PARA LEVAR EQUIPE DE TÊNIS DE MESA PARA PARTICIPAR DE 
CAMPEONATO, DIA 23/08/2014 SAÍDA: 05:00h RETORNO: 21:00h - ESPORTES
  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
  
 11345/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.14.01  9921/2014  Outros/Não Aplicável  NEWTON DOS SANTOS MORAIS  620.127.898-20  F  0,00  0,00  33,01  0,00  
 
Item:
  
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SANTOS PARA LEVAR A EQUIPE DE NATAÇÃO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS 
ABERTOS, DIA 17/08/2014 SAÍDA: 05:00h RETORNO: 20:00h - ESPORTES
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  33,01  
  
 11347/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.14.01  9920/2014  Outros/Não Aplicável  NEWTON DOS SANTOS MORAIS  620.127.898-20  F  0,00  0,00  33,01  0,00  
 
Item:
  
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR ATLETA DE JUDÔ QUE FOI DISPUTAR CAMPEONATO, 
SAÍDA: 24/08/2014 ÀS 17:00h RETORNO: 25/08/2014 ÀS 01:30h - ESPORTES
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  33,01  
  
 11401/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.14.01  9923/2014  Outros/Não Aplicável  NEWTON DOS SANTOS MORAIS  620.127.898-20  F  0,00  0,00  33,01  0,00  
 
Item:
  
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PRAIA GRANDE PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO PARA 
PARTICIPAR DA LINAF, DIA 16/08/2014 SAÍDA: 16/08/2014 ÀS 14:00h RETORNO: 21:30h - ESPORTES
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  33,01  
  
 11402/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.14.01  9925/2014  Outros/Não Aplicável  ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES  133.671.808-07  F  0,00  0,00  0,00  1.066,30  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  330,10  
 
2 - PERNOITE - VIAGEM À ITAPETINIGNA PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE 2014, SAÍDA: 
14/09/2014 ÀS 06:00h RETORNO: 18/09/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES
  4,0000  184,05  736,20  
  
 11403/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.14.01  9926/2014  Outros/Não Aplicável  DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS  201.109.958-72  F  0,00  0,00  0,00  1.068,10  
 
Item:
  
2 - PERNOITE - VIAGEM À ITAPETININGA PARA PARTICIPAR DE JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE 2014 , 
SAÍDA: 09/09/2014 ÀS 06:00h RETORNO: 13/09/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES
  
Un.:
  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 184,50  
Vl.Total:
  738,00  
  
 1 - REFEIÇÃO  10,0000  33,01  330,10  
 11410/000-2014  18.00.27.812.3.3.90.14.01  9918/2014  Outros/Não Aplicável  SYLVIO RENATO MURASAWA  169.483.328-38  F  0,00  0,00  0,00  817,58  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  8,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  264,08  
 
2 - PERNOITE - VIAGEM À ITAPETININGA PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE 2014 - SAÍDA: 
15/09/2014 ÀS 06:00h RETORNO: 18/09/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES
  3,0000  184,50  553,50  
  
 11412/000-2014  18.00.27.812.3.3.90.14.01  9924/2014  Outros/Não Aplicável  MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA  269.915.158-09  F  0,00  0,00  0,00  316,09  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  132,04  
 
2 - PERNOITE - VIAGEM À ITAPETININGA PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE 2014 - SAÍDA: 
14/09/2014 ÀS 06:00h RETORNO: 15/09/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES
  1,0000  184,05  184,05  
  
 11416/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.14.01  9928/2014  Outros/Não Aplicável  RICARDO FERREIRA HIRAIDE  215.917.248-05  F  0,00  0,00  1.088,20  0,00  
 
Item:
  2 - LANCHE  
Un.:
  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  20,10  
 
3 - PERNOITE - PARTICIPAR NO 35º CONGRESSO DE TEC. CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS 
EM SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 10 A 14/11/2014 - FINANÇAS
  4,0000  184,50  738,00  
  
 1 - REFEIÇÃO  10,0000  33,01  330,10  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
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 44
/
 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 11417/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.14.01  9928/2014  Outros/Não Aplicável  RICARDO FERREIRA HIRAIDE  215.917.248-05  F  0,00  0,00  46,90  0,00  
 
Item:
  
1 - LANCHE - PARTICIPAR NO 35º CONGRESSO DE TEC. CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS EM 
SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 10 A 14/11/2014 - FINANÇAS
  
Un.:
  
Quantidade:
  7,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  46,90  
  
 11502/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.14.01  10053/2014  Outros/Não Aplicável  MARCELO DA SILVA  045.214.948-70  F  0,00  0,00  79,42  0,00  
 
Item:
  
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO CAETANO DO SUL A SERVIÇO DO CRAM, DIA 14/09/2014 SAÍDA: 05:30hs 
RETORNO: 23:00hs - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  13,40  
  
 1 - REFEIÇÃO  2,0000  33,01  66,02  
 11503/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.14.01  10052/2014  Outros/Não Aplicável  ADILSON CARVALHO GONZALES  133.409.928-60  F  0,00  0,00  79,42  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR DENTES PARA RETROESCAVADEIRAS E CARREGADEIRAS, 
DIA 23/09/2014 SAÍDA: 06:30hs RETORNO: 21:00hs - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  2,0000  6,70  13,40  
  
 11504/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.14.01  10127/2014  Outros/Não Aplicável  RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES  286.625.798-76  F  0,00  0,00  72,72  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR FUNCIONÁRIOS EM CAPACITAÇÃO NO DIA 
19/09/2014 COM SAÍDA AS 10:00h E RETORNO AS 21:00h - ASSISTÊNCIA
  1,0000  6,70  6,70  
  
 11505/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.14.01  10128/2014  Outros/Não Aplicável  RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES  286.625.798-76  F  0,00  0,00  112,43  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  99,03  
 
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DO CADÚNICO PARA CURSO DE 
CAPACITAÇÃO, NO DIA 11/09/2014 COM SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 14:00h E BUSCAR NO DIA 
12/09/2014 COM SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 22:30h - ASSISTÊNCIA
  2,0000  6,70  13,40  
  
 11506/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.14.01  10129/2014  Outros/Não Aplicável  EDISON FERREIRA  038.156.048-18  F  0,00  0,00  46,41  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  33,01  
 
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA A ACOLHIDOS 
NA CLÍNICA SERRA DOURADA, NO DIA 21/09/2014 COM SAÍDA AS 04:00h E RETORNO ÀS 18:00h - 
ASSISTÊNCIA
  2,0000  6,70  13,40  
  
 11507/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.14.01  10137/2014  Outros/Não Aplicável  JURANDY CUSTODIO MATOS  060.674.648-02  F  0,00  0,00  79,42  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR DENTES DE RETROESCAVADEIRAS E CARREGADEIRAS, 
DIA 23/09/2014 SAÍDA: 06:30 horas RETORNO: 21:00 horas - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  2,0000  6,70  13,40  
  
 11508/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.14.01  10078/2014  Outros/Não Aplicável  VANESSA DOS PASSOS LARA  300.832.978-04  F  0,00  0,00  132,04  0,00  
 
Item:
  
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO A SERVIÇO DO RAM. DIA 22/09/2014 SAÍDA: 08:00h RETORNO: 
22:00h. DIA 23/092014 SAÍDA: 05:00h RETORNO: 21:00h - GABINETE
  
Un.:
  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  132,04  
  
 11509/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  10079/2014  Outros/Não Aplicável  LUCIANO PEREIRA VIANA  131.818.418-54  F  0,00  0,00  521,14  0,00  
 
Item:
  
3 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME (PAR/MONITORAMENTO DE OBRAS) A SER 
REALIZADO NO DIA 17/09/2014 EM TUPÃ/SP - SAÍDA DIA 16/09/2014 ÀS 13:30Hh E RETORNO DIA 
18/09/2014 ÀS 12:00h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  20,10  
  
 1 - PERNOITE  2,0000  184,50  369,00  
 2 - REFEIÇÃO  4,0000  33,01  132,04  
 11510/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  10080/2014  Outros/Não Aplicável  REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO  375.721.098-02  F  0,00  0,00  521,14  0,00  
 
Item:
  1 - PERNOITE  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 184,50  
Vl.Total:
  369,00  
 2 - REFEIÇÃO  4,0000  33,01  132,04  
 
3 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME (PAR/MONITORAMENTO DE OBRAS) A SER 
REALIZADO NO DIA 17/09/2014 EM TUPÃ/SP - SAÍDA DIA 16/09/2014 ÀS 13:30h E RETORNO DIA 18/09/2014 
ÀS 12:00h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
  3,0000  6,70  20,10  
  
 11539/001-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  9675/2014  Outros/Não Aplicável  FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM  116.663.778-64  F  0,00  0,00  397,10  0,00  
 
Item:
  1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  330,10  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
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 45
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 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2014. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
  10,0000  6,70  67,00  
  
 11588/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.93.01  10157/2014  Outros/Não Aplicável  FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO  00.378.257/0001-81  J  0,00  0,00  1.691,00  1.691,00  
 
Item:
  
1 - REF. A DEVOLUÇÃO DO SALDO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVENIO Nº 700622/2011 - 
PROINFANCIA MOBILIARIO - C/C 26870-4 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.691,00  
Vl.Total:
  1.691,00  
  
 11730/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.93.01  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA DE ESPORTE,  LAZER E JUVENTUDE  47.173.729/0001-23  J  0,00  0,00  0,00  3.131,75  
 
Item:
  
2 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REF A CALCULO MONETARIO NO PERIODO EM QUE NÃO FICOU APLICADO, DE 
15/10/12 A 17/04/13 REF AO VALOR DE R$ 21.876,11 - CONVENIO N° 120/2008
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 314,05  
Vl.Total:
  314,05  
  
 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTIZALDO DO CONVENIO  1,0000  2.817,70  2.817,70  
 11770/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  352,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM/S 10 PLACA 
CPV 1791 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL 
DE R$ 352,80 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 176,40  
Vl.Total:
  352,80  
  
 11771/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  80,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MÃO DE OBRA. BORRACHA DAS PORTAS - SERVIÇOS NO VEÍCULO S/10 PLACA CPV 1791 DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 80,00 - C/C 363-6 
CEF - SAÚDE
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  1,6000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  80,00  
  
 11772/000-2014  10.01.10.122.4.4.90.52.01  5390/2013  Pregão Presencial  MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP  00.452.422/0001-06  J  262,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - 
AMAZONAS - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 131,00  
Vl.Total:
  262,00  
  
 11773/000-2014  10.01.10.305.4.4.90.52.05  4623/2014  Pregão Presencial  BLACKOUT MAGASIN LTDA  05.246.424/0001-54  J  1.745,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - IMPRESSORA LASER COLORIDA - LEXMARK C782DN - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO 
ARAPONGAL - PORTARIA 2989 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.745,00  
Vl.Total:
  1.745,00  
  
 11774/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  3102/2014  Pregão Presencial  AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME  02.113.908/0001-37  J  308,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - ESTANTE EM AÇO - COM 05 PRATELEIRAS - PANDIN-EP5 AR - PARA USO DA UNIDADE ESF VOTUPOCA E 
ESF AGROCHÁ. PROPOSTA MS 11.568.304000/1130-08 - C/C 624.086-9 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 77,00  
Vl.Total:
  308,00  
  
 11775/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.14.01  10279/2014  Outros/Não Aplicável  MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  396.154.646-00  F  79,42  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHES - Para participar da Oficina Regional "A Regionalização é o Caminho" na Faculdade Publica da 
USP em São Paulo/SP - Dia 22/09/2014 com saída às 06:00hs. e retorno às 21:00hs - C/C  363-6 C.E.F. - 
SAÚDE
  2,0000  6,70  13,40  
  
 11776/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.02  2030/2014  Pregão Presencial  JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.  04.016.638/0001-71  J  2.430,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PEDRA. N° 04, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - JORCAL - PARA USO EM OBRA NA UNIDADE ESF 
ARAPONGAL OESTE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
  
Un.:
 TON  
Quantidade:
  45,0000  
Vl. Unit.:
 54,00  
Vl.Total:
  2.430,00  
  
 11777/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  4623/2014  Pregão Presencial  BLACKOUT MAGASIN LTDA  05.246.424/0001-54  J  15.300,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - PARA USO DAS UNIDADES: ESF JD. 
SÃO PAULO, ESF SERROTE, ESF VOTUPOCA, ESF XANGRILÁ, UBS REGISTRO B, ESF CAIÇARA, UBS VILA 
NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF AGROCHÁ OESTE - PROPOSTA MS 11.568.304000/1130-08 - C/C 62.4086-9 CEF - 
SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  18,0000  
Vl. Unit.:
 850,00  
Vl.Total:
  15.300,00  
  
 11778/000-2014  10.01.10.122.4.4.90.52.01  3102/2014  Pregão Presencial  AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME  02.113.908/0001-37  J  1.925,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - ESTANTE EM AÇO - COM 05 PRATELEIRAS - PANDIN-EP5 AR - PARA SER UTILIZADO NO 
ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  25,0000  
Vl. Unit.:
 77,00  
Vl.Total:
  1.925,00  
  
 11779/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  4623/2014  Pregão Presencial  BLACKOUT MAGASIN LTDA  05.246.424/0001-54  J  1.700,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE DO CENTRO - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-07 - C/C 624.083-4 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 850,00  
Vl.Total:
  1.700,00  
  
 11780/000-2014  10.01.10.305.4.4.90.52.05  4623/2014  Pregão Presencial  A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC  03.023.592/0001-55  J  10.980,00  0,00  0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 46
/
 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 3.660,00  
Vl.Total:
  10.980,00  
  
 11781/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  4814/2014  Pregão Presencial  
BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA.
  06.175.908/0001-12  J  5.428,70  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  2 - TAÇA DE BORRACHA C/ PROTETOR DE CONTRA-ANGULO -UNIDADE - PREVEN  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  15,0000  
Vl. Unit.:
 0,85  
Vl.Total:
  12,75  
 3 - PASTA PROFILATICA COM FLUORETO DE SÓDIO 1%, SEM ÓLEO - EMB. C/ 50G - MAQUIRA  UN  14,0000  5,50  77,00  
 5 - ROLO GRAU CIRURGICO LARGURA 15 CM - 100M - HOSPFLEX  RL  30,0000  50,40  1.512,00  
 9 - MOLDEIRA PERFURADA EM ALUMINIO, SUPERIOR E INTERIOR - JG C/ 9UN - TECNODENT  JG  1,0000  51,00  51,00  
 6 - ROLETES DE ALGODAO - EMB C/ 100 UN - SS PLUS  PCTE  10,0000  1,13  11,30  
 13 - PONTAS DE SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTERILIZADO - EMB C/ 40UN - ANGELUS  CX  10,0000  29,97  299,70  
 17 - SOLUÇAO HEMOSTATICA C/ VASO-CONSTRITOR - EMB C/ 10ML - MAQUIRA  FR  3,0000  12,40  37,20  
 14 - PONTAS DE SUGADOR DE SALIVA - EMB C/ 40UN - BIODONT  PCTE  100,0000  2,55  255,00  
 7 - ROLO GRAU CIRURGICO LARGURA 30 CM - 100M - HOSPFLEX  RL  10,0000  101,40  1.014,00  
 8 - MATRIZ DE AÇO 0,05X7MM - ROLO C/50CM - MAQUIRA  RL  20,0000  1,10  22,00  
 11 - PASTA ZINCO-ENOLICA - EMB 30G+30G - MAQUIRA  KIT  24,0000  35,00  840,00  
 
15 - SOLUÇAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 2,0% PARA LIMP.DE CAVIDADES (FR.DE 100ML) - 
MAQUIRA
  FR  30,0000  8,40  252,00  
  
 10 - MOLDEIRAS VERNES EM AÇO INOX, SUPERIOR E INFERIOR - JG C/ 8UN - TECNODENT  JG  2,0000  150,00  300,00  
 12 - PEDRA POMES PO GRANULOMETRIA FINA 00 - EMB C/ 100G - MAQUIRA  FR  5,0000  5,00  25,00  
 
18 - Matriz de aço 0,07x7 mm - rolo c/ 50cm - MAQUIRA - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - 
C/C 331-8 CEF - SAÚDE
  UN  15,0000  1,10  16,50  
  
 1 - PORTA AMALGAMA PLASTICA - MAQUIRA  UN  20,0000  7,70  154,00  
 4 - ROLO GRAU CIRURGICO LARGURA 10 CM - 100M - HOSPFLEX  RL  15,0000  33,75  506,25  
 16 - SOLUÇAO DE TERGENSOL P/ LIMPEZA DE CAVIDADES - EMB C/ 200ML - BIODINAMICA  FR  5,0000  8,60  43,00  
 11782/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.01  10256/2014  Outros/Não Aplicável  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO  00.360.305/0903-40  J  424,98  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO DE 
REPASSE Nº 0259912-99/2008 - INCLUSÃO DIGITAL EMEF JOSINO SILVEIRA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 424,98  
Vl.Total:
  424,98  
  
 11783/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.01  10257/2014  Outros/Não Aplicável  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO  00.360.305/0903-40  J  378,81  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO DE 
REPASSE Nº 0259931-24/2008 - INCLUSÃO DIGITAL EMEF KESAO KASUGA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 378,81  
Vl.Total:
  378,81  
  
 11784/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  4814/2014  Pregão Presencial  
BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA.
  06.175.908/0001-12  J  1.300,00  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA ESTERILIZADA 1,20X40, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM 
EMBOLO DE BORRACHA - INJEX - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.000,0000  
Vl. Unit.:
 1,30  
Vl.Total:
  1.300,00  
  
 11785/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  4814/2014  Pregão Presencial  DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA  02.477.571/0001-47  J  7.400,70  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
7 - AGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIFACETADO, LONGA - CAIXA C/ 100 UN 
- UNOJECT
  
Un.:
 CX  
Quantidade:
  6,0000  
Vl. Unit.:
 22,00  
Vl.Total:
  132,00  
  
 
2 - AGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIFACETADO, LONGA - CX C/ 100 UN - 
UNOJECT
  CX  6,0000  24,00  144,00  
  
 
13 - Anestésico injetável prilocaína 2% com felipressina - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de 
Funcionamento da empresa - AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - PRILONEST - PARA USO EM 
TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
  CX  100,0000  31,00  3.100,00  
  
 1 - FIO DENTAL ENCERADO - EMB C/ 100M - MEDFIO  RL  15,0000  1,20  18,00  
 
3 - AGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIFACETADO, EXTRA CURTA - CX C/ 100 
UN - INJEX
  CX  12,0000  18,00  216,00  
  
 
5 - ALGINATO PRESA RAPIDA, TIPO I CLASSE B, C/CLOREXEDINE, LIVRE DE POEIRA - EMB. C/500G - 
HYDROGUM
  PCTE  50,0000  26,97  1.348,50  
  
 
6 - ANESTESICO ARTICAINA 4% COM EPINEFRINA 1.100.000 CONDICIONAOD EM TUBETES DE 1,8ML CAIXA 
C/ 50 TUBETES - ARTICAINE
  CX  5,0000  49,80  249,00  
  
 8 - Agulha gengival esterelizada e siliconizada, c/ bisel trifacetado. curta -30 G. cx. Com 100 un. - UNOJECT  CX  28,0000  15,90  445,20  
 
10 - Anestésico injetável lidocaína 2% com fenilefrina - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de 
  CX  12,0000  23,50  282,00  
     
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
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 47
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 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Funcionamento da empresa - AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - SSWHITE 100
  
 
11 - Anestésico injetável lidocaína 2% sem vasoconstritor - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de 
Funcionamento da empresa - AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - XYLESTESIN
  CX  5,0000  28,00  140,00  
  
 
12 - Anestésico injetável mepivacaína 2% com adrenalina - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de 
Funcionamento da empresa - AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - MEPIADRE
  CX  6,0000  50,00  300,00  
  
 
9 - Anestésico injetável lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000- cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de 
Funcionamento da empresa – AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - ALPHACAINE
  CX  2,0000  39,00  78,00  
  
 
4 - ADESIVO DENTINARIO "ONE STEP" FOTOPOLIMERIZAVEL C/ BIS-GMA, HEMA, DIURETANO 
DIMETACRILATO E 10% (EM PESO) DE NANOPARTICULAS DE SILICA - EMB C/ 6 ML - SINGLE BOND
  FR  12,0000  79,00  948,00  
  
 11786/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  10315/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
  45.552.676/0001-26  J  715,20  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - LAMINA PARA ROÇADEIRA - PARA USO DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  48,0000  
Vl. Unit.:
 14,90  
Vl.Total:
  715,20  
 11787/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  10315/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
  45.552.676/0001-26  J  37,00  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - GRAXADEIRA MANUAL - PARA USO DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 37,00  
Vl.Total:
  37,00  
 11788/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.14.05  10280/2014  Outros/Não Aplicável  MARCOS ANTONIO DE LIMA  135.744.388-93  F  46,41  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  33,01  
 
2 - LANCHES - Para realizar visita técnica nas dependências da empresa Stericycle Ambiental para emissão 
da Autorização de Início de Serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de residuos de 
serviços de saúde em Hortolândia/SP - C/C 252-4 C.E.F. - SAÚDE
  2,0000  6,70  13,40  
  
 11789/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.02  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  -2.461,17  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 3325/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -2.461,17  
Vl.Total:
  -2.461,17  
 11790/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  -12.254,24  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 2758/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -12.254,24  
Vl.Total:
  -12.254,24  
 11791/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.02  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  -0,06  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 2743/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -0,06  
Vl.Total:
  -0,06  
 11792/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  -0,05  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 2756/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -0,05  
Vl.Total:
  -0,05  
 11793/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  -0,05  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 2754/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -0,05  
Vl.Total:
  -0,05  
 11794/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  -1.854,08  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 2753/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -1.854,08  
Vl.Total:
  -1.854,08  
 11795/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  -521,49  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 2755/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -521,49  
Vl.Total:
  -521,49  
 11796/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  -0,12  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 2752/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -0,12  
Vl.Total:
  -0,12  
 11797/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  -0,24  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 2746/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -0,24  
Vl.Total:
  -0,24  
 11798/000-2014  08.00.15.452.3.3.90.39.01  3131/2014  Pregão Presencial  C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA  58.543.786/0001-73  J  -38.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 4858/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -38.000,00  
Vl.Total:
  -38.000,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
Página:
 48
/
 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 11799/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.14.05  10285/2014  Outros/Não Aplicável  PAULO HENRIQUE GARCIA DE ALENCAR  523.724.059-34  F  46,41  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  33,01  
 
2 - LANCHE - PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA STERICYCLE AMBIENTAL 
PARA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM HORTOLÂNDIA/SP DIA 10/09/2014 - SAÍDA: 
06:30h RETORNO: 20:00h - CONTA MS-VISA/2014 C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
  2,0000  6,70  13,40  
  
 11800/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.14.05  10286/2014  Outros/Não Aplicável  JANINE PEDROSO SCOLARO  822.833.629-20  F  343,34  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  132,04  
 
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE NO CENTRO DE CONVENÇÃO 
REBOUÇAS E OFICINA DE APRIMORAMENTO EM CODIFICAÇÃO DE CAUSA MORTE EM SÃO PAULO-SP - 
SAÍDA: 30/09/2014 ÀS 05:00h RETORNO: 01/10/2014 ÀS 22:00h - CONTA M-S VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA/2014 - C/C 0903/006/624.028-1 CEF - SAÚDE
  1,0000  184,50  184,50  
  
 2 - LANCHE  4,0000  6,70  26,80  
 11801/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.14.05  10284/2014  Outros/Não Aplicável  EZEIZA BARBOSA STOCKLER  575.551.926-91  F  79,42  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE NO CENTRO CONVENÇÃO 
REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP DIA 30/09/2014 - SAÍDA: 05:00h RETORNO: 22:00h - CONTA M-S VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA/2014 - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
  2,0000  6,70  13,40  
  
 11802/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.14.05  10283/2014  Outros/Não Aplicável  VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA  224.785.008-17  F  79,42  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - LANCHE - PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER E JANINE PEDROSO SCOLARO 
PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM 
SÃO PAULO/SP DIA 30/09/2014 - SAÍDA: 05:00h RETORNO: 22:00h - CONTA M-S VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA/2014 C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  13,40  
  
 1 - REFEIÇÃO  2,0000  33,01  66,02  
 11803/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  10250/2014  Dispensa  EVERTON HENRIQUE RIBEIRO PINTO 31168666864  20.728.517/0001-09  J  6.700,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO COM FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO. 6 camas 
elásticas, 1 tombo legal, 2 tobogãs infláveis, 2 piscinas de bolinha, 2 castelos infláveis, oficina de balões 
profissional - Dispensa de Licitação 065/2014 - Referente à contratação de empresa para prestação de 
serviços com fornecimento e operação de brinquedos na realização do evento TRIBUNA KIDS a ser realizado 
em 04/10/2014 no Ginásio Mário Covas, reserva 454, ficha 183 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6.700,00  
Vl.Total:
  6.700,00  
  
 11804/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  42,14  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - LAMPADA. LUZ DE RÉ - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP – 06308, MARCA FIAT MODELO 
SIENA, PLACA CMW 8449, POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA 
DESCONTO DE 2% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS – SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 17,64  
Vl.Total:
  17,64  
  
 1 - LAMPADA H-7  UN  1,0000  24,50  24,50  
 11805/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.14.05  10282/2014  Outros/Não Aplicável  VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA  224.785.008-17  F  79,42  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - LANCHE - PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS MARIZILDA MARTINS FRANÇA E JANINE PEDROSO SCOLARO 
PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE APRIMORAMENTO EM CODIFICAÇÃO DE CAUSA MORTE - SIM/SINASC 
EM SÃO PAULO/SP DIA 01/10/2014 - SAÍDA: 05:00h RETORNO: 22:00h - CONTA M-S VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA/2014 C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  13,40  
  
 1 - REFEIÇÃO  2,0000  33,01  66,02  
 11806/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.14.05  10281/2014  Outros/Não Aplicável  MARIZILDA MARTINS FRANÇA  248.392.328-30  F  79,42  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE APRIMORAMENTO EM CODIFICAÇÃO DE CAUSA MORTE - 
SIM/SINASC EM SÃO PAULO/SP DIA 01/10/2014 - SAÍDA: 05:00h RETORNO: 22:00h - CONTA M-S 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/2014 C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
  2,0000  6,70  13,40  
  
 11807/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  40,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA  - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, MARCA FIAT MODELO 
SIENA, PLACA CMW 8449, POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA 
DESCONTO DE 50% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS.- SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  0,8000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  40,00  
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014  
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 49
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 49  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 11808/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  480,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇO. ELÉTRICO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  1,2000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  60,00  
 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,6000  50,00  30,00  
 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM  HR  1,6000  50,00  80,00  
 
5 - MÃO DE OBRA. CORREIA E VAZAMENTO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, MARCA 
FIAT MODELO SIENA, PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO 
PELA EMPRESA DESCONTO DE 50% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS. - SERV. MUNICIPAIS
  HR  5,6000  50,00  280,00  
  
 2 - ALINHAMENTO  HR  0,6000  50,00  30,00  
 11809/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  500,78  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 191,10  
Vl.Total:
  191,10  
 
8 - TENSOR DA CORREIA  - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, MARCA FIAT MODELO 
SIENA, PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA 
DESCONTO DE 2% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS. - SERV. MUNICIPAIS
  UN  1,0000  107,80  107,80  
  
 3 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA  UN  1,0000  31,36  31,36  
 5 - RETENTOR DO COMANDO  UN  1,0000  29,40  29,40  
 7 - CORREIA DENTADA  UN  1,0000  58,80  58,80  
 2 - JUNTA CARTER  UN  1,0000  34,30  34,30  
 6 - FILTRO DE OLEO  UN  1,0000  18,62  18,62  
 4 - RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM  UN  1,0000  29,40  29,40  
 11810/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  73,50  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, MARCA FIAT MODELO SIENA, 
PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA 
DESCONTO DE 2% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS. - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 24,50  
Vl.Total:
  73,50  
  
 
 
  
 
 REGISTRO, 7 de Outubro de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
  
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2